安全考核细则

汇鸿（南通）安全用品有限公司表化考评安

全标准总评分：

5.1负责人与职责（100）（考评得分分）

考核要

素

考核内容应得分实得

分

不符合

项数

备注

5.1.1

负责人

1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责

安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；

5

5.1.2

方针目

标

2.主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化；5

3.主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并

确保安全承诺转变为必需的资源支持；

4.主要负责人应定期（季、月）组织召开安全生产委员会（以

下简称安委会）或领导小组会议。

坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负1.责

人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安

全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成

文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合

或严于相关法律法规的要求；）与企业的职业安全健康风险

相适应；（34）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；

（）公众易于获得。（5

5

5

5

确定量化的年度安全签订各级组织的安全目标责任书，2.工

作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，

以保证年度安全目标的有效完成。

5

5.1.3

机构设

置

建立安委会或领导小组，设置安全生产管理机构或按不1.并

按规少于职工总人数的1%配备专职安全生产管理人员，定至

少配备1名注册安全工程师。

10

2.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门5

5.1.4

职责

建立、健全安委会或领导小组到基层班组的安全生产管3.理

网络。．

5

1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责；10

制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；2.10

建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及3.从

业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进

行考核，予以奖惩。

10

5.1.5安

全生产投

入及工伤

保险

依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自1.行

提取安全生产费用，专项用于安全生产。

5

按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产2.费

用，建立安全生产费用台帐。

3.依据国家、当地政府的有关规定缴纳风险抵押金。

4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

5

5

5

5.2风险管理（100）（考评得分分）

考核要素考核内容应得分实得分不符合

项数

5.2.1范围

与评价方

法

组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目1.

的、范围和准则。

2

备注

2.风险评价的范围应包括：）规划、设计和建设、投

产、运行等阶段；（1（2）常规和异常活动；3）事故

及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的

活动；（）原材料、产品的运输和使用过程；（5（6）

安全防护用品；设备、车辆、作业场所的设施、）人为

因素，包括违反操作规程和安全生产规章（7制度；（8）

丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然

灾害。（

4

根据需要，选择有效、可行的风险评价方法，常3.用

的评价方法有：）安全检查表分析（））工作危害分析

（（1JHA；2）危险与可PHA）预危险性分析（3；）SCL

（（）4（；）等。HAZOP操作性分析（．

2

4.依据以下内容制定风险评价准则：

（1）有关安全生产法律、法规；

（2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、

技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等。（

2

风险5.2.2

评价

依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期1.和

及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和

风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和

环境等三个方面的可能性和严重程序分析。

各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人2.员

积极参与风险评价和风险控制。

20

10

5.2.3风

险控制

根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可1.接

受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风

险控制在可以接受的程序。在选择风险控制措施时：

1）应考虑：①可行性；②安全性；③可靠性；（）应包

括：①工程技术措施；②管理措施；③培2（训教育

措施；④个体防护措施；

5

应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业2.人

员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存

在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

5

5.2.4隐

患治理

对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，1.限期

治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定

治理期限，同时建立隐患治理台帐。

应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包2.

括：（1）评价报告与技术结论；2（）评审意见；）

3（隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

4（）治理时间表和责任人；）竣工验收报告。5（．

10

5

3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有关防范措

施外，应书面向直接主管部门和当地政府报告。

2

5.2.5重

大危险源

对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防4.护

措施，并纳入计划，限期解决或停产。

辩识并确定重大危险源，建立重大GB182181.按照危

险源档案；

按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系2.

统；

按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全3.评

估。

3

2

2

4

对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并4.做

好记录。

制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援5.器

材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预

案演练。

将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当6.地

县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门

备案。

重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。7.不符

合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，

并在规定期限内进行整改。

4

4

2

2

5.2.6风

险信息更

新

识别与生产经营活动有1.适时组织风险评价工作，

关的危险、有害因素和隐患。

定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。2.

应在下列情形发生时及时进行风险评价：3.）新的或

变更的法律法规或其他要求；（12（）操作条件变化或

工艺改变；3（）技术改造项目；（4）有对事件、事

故或其他信息的新认识；5（）组织机构发生大的调整。

2

4

4

5.3法律法规与管理制度（100）（考评得分分）

考核要素考核内容应得分实得分不符合

项数

备注

5.3.1法

律法规

建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准1.及

其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、

方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新；

10

2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及

时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法

意识，规范安全生产行为；

8

5.3.2符

合性评价

将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求3.5

及时传送给相关方；

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及

其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为

5

5.3.3安

全生产规

章制度

制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行

为，将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。安全

生产规章制度，至少包括：

（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产

法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；

（4）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；（6）管

理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（8）特种作业

人员管理；（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）

风险评价；（11）隐患治理；（12）重大危险源管理；（13）

变更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包

括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管

理；（18）关键装置、）生产设施管理，包括安全（重点

部位安全管理；19监视和测量设备管理；设施、特种

设备等管理；（20））安全作业管理，包括动火作业、进

入受限空（21间作业、临时用电作业、高处作业、起

重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、

高温作业、）危险化学品安全管理；抽堵盲板作业管理

等；（22生产设施拆除和报废管理；）（24（23）检维修

管理；）职业27（（25）承包商管理；（26）供应商管理；）

劳动防护用28卫生管理，包括防尘、防毒管理；（）作

业场所职业危害因（品（具）和保健品管理；29）安全

检查30）应急救援管理；（31（素检测管理；32（）

自评等。管理；

32

5.3.4安

全操作规

程

根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、1.辅助

材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关

岗位；

应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投2.用

前，组织编制新的操作规程。．

10

5.3.5修

订

10

1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时

机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用

性，在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操

作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法

规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归

属、体制、规模发生重大变化）当4）当生产设施新建、

扩建、改建时；（时；（3）当上5工艺、技术路线和装

置设备发生变更时；（）当安全（级安全监督部门提出

相关整改意见时；6检查、风险评价过程中发现涉及到

规章制度层面的）当分析重大事故和重复事故原因，发

（7问题时；8）其它相关事项。现制度性因素时；（

5

组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会2.代

表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注

明生效日期。

及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订3.

后的安全生产规章制度和操作规程。

保证使用最新有关版本的安全生产规章制度和操4.

作规程。

5

5

5

5.4培训教育（100）（考评得分分）

考核要素不符合考核内容应得分实得分备注项数

5.4.1培

训教育管

理

1.严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育

目标和8

要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识制定并实施安全培训教育计划；别安全培训

教育需求，

5.4.2管

理人员培

训教育

组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金2.2和设施；

建立从业人员安全培训教育档案。3.2

4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。2

安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评5.2

价。．

6.确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从

业人员进行经常性安全培训教育。

主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全1.培

训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理

能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规

定参加每年再培训。

其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负2.责

人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门

组织，经考核合格后方可任职。

4

5

5

5.4.3从

业人员培

训教育

对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方1.可

上岗，从业人员每年应接受再培训，再培训时间不学时。

得少于8

取2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，

得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。

从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员必须经所3.在

地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得从业资

格证，方可上岗作业；

8

4

5

5.4.4新

从业人员

培训教育

新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关4.人

员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

3

车间1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、（工段）5

级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

学时。722.新从业人员安全培训教育时间不得少于5

5.4.5其

他人员培

训教育

从业人员转岗、脱离岗位一年（含一年）以上者，1.、

班组级安全培训教育，经考核合应进行车间（工段）格

后，方可上岗。

学习等人员进行有关安全规定及安全对外来参观、2.

注意事项的安全培训教育；

对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教3.保

存安全培训教育记录。育，经考核合格发放入厂证。进

入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的

作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训

教育记录。

4

2

4

日常5.4.6班组应按照月度安全活动计划开展安全管理部门、1.

安全教育．活动和基本功训练。

6

2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、

有内容、有记录。企业负责人每月至少参加1次班组安全6

活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加次班组安全活动。2每次活动时间1次，3.管

理部门安全活动每月不少于学时。不少于2安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月4.至少

1次对安全活动记录进行检查，并签字。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合5.安全生产

实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。

6

6

6

100）分）（考评得分5.5生产设施及工艺安全（

考核要素考核内容应得分实得分不符合备注项数

5.5.1生

产设施建

设

1.确保建设项目安全设施与建设项目的主体主体工程同

时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

1

按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设2.立

阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；

1

5.5.2安

全设施

建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工3.过

程处于有序管理状态。

建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规4.

定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。

采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新5.设

备和新材料。

严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。1.

1

1

1

2

2.确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到：（1）26

化学品的储罐、中间罐、缓冲罐、回收罐、塔、反应器设

有温度检测、报警设施。（2）化学品的储罐、中间罐、缓

冲罐、回收罐、塔、反应器设有压力检测、报警设施。（3）

化学品的储罐、中间罐、缓冲罐、回收罐、塔、反应器设

有液位检测、报警设施。（4）压力容器、管道设有泄压设

施。（5）可燃、有毒、有害气体的场所设有检测报警装置。

（6）配备用于安全检查、安全数据分析等检验、检测设

备、仪器。（7）机械传动设备设有防护装置。（8）转动设

备设有安全闭锁设施（大型离心机、转筒干燥机、转筒冷

却机、皮带机、筛分机、震动给料机、球磨机、提升机等。

（9）提升设备、起重设备设有负荷限制器、行程限制器、

制动限速。（10）防潮场所的有防潮措施。（11）粉尘）腐

蚀严重的场所，电气设备、12场所有防尘措施。（）13

仪器仪表，设备、建构筑物、地面有防腐蚀措施。（）有

害、有。有防雷装置（取得防雷检测合格证）（14）电毒

化学品使用、储存场所地面有防渗漏措施。（15）高噪声

的作业场所有气设备有接地、接零保护。（16）17）生产

装置是否有备用电源。18（防噪声措施。（）19易燃易爆

装置有紧急切断、排放、分流等措施。（）（21（液体储罐

区有围堰。20）液体储罐有液位测量。）高温作业场（22

生产现场有事故照明、安全指示灯。）高温设备、管线有

防烫措施。23所有防高温措施。（）按照）按照24GB50057

在厂区内装防雷设施。（25（）按照26配置消防设施与器

材。（GB50140GB50016、GB11651配备个体防护设施。

各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护3.保

养。

安全定期检维修。4.安全设施应编入设备检修计划，因

检修拆除的，挪用或弃置不用，设施不得随意拆除、检

修完毕后应立即复原。．

2

2

5.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设

备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动

的记录。

2

5.5.3特

种设备

按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种1.设

备进行规范管理；

2.建立特种设备台帐和档案；

应向设区日内，3.特种设备投入前或者投入使用后30的

市特种设备监督管理部门登记注册；

对在用特种设备进行经常性维护保养，至少每月进4.

次检查，并保存记录；行1

对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量5.调

控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保

存记录。

个月向特种设16.在特种设备检验合格有效期届满前备

检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或检验不

合格的特种设备，不得继续使用。将安全检验合格标志

置于或附着于特种设备的显著位置。

特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，7.或超

过安全技术规范使用年限，应及时予以报废，并向原登

记的特种设备监督管理部门办理注销。

2

2

2

2

2

2

2

5.5.4操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1.

业接触限值；最大储存量、）（2工艺信息：流程图、化学

反应过程、工艺参数安全上下限值；）设备信息：设备材

料、设备和管道图纸、电气类3（别、调节阀系统、安

全设施。

3

工艺安全毒性、化学品危险性信息：1（）物理特性、化学特性、职

2.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容

器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空）4）

监控、报警系统；（5（系统；（3）紧急停车系统；6（）

各类动力设备，包括备用设备等。联锁系统；

3

工艺过程中的危险）对工艺过程进行风险分析：3.（13）2

工作场所潜在事故发生因素；（性；2（）控制失效）人

为因素等。4（的影响；

4.生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认，安全

条件应满足下列要求：（1）现场工艺和设备符合设计规范；

（2）系统气密测试；（3）操作规程和应急）5）编制并落

实了装置开车方案；（预案已制订；（4）各种危险已消除

或控制。（6操作人员培训合格；

3

编制停车方案；1）生产装置停车应满足下列要求：5.（）2

操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作；（2

）发现16.生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（或

发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处（理，

同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情

况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必

要时，按程序紧急停车。

2

生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应7.

引至安全地点，并得到妥善处理

操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出8.现

的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限

值，偏差及时得到纠正。

2

2

5.5.5关

键装置及

重点部位

加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领1.导

干部联系点管理机制；

重点部位负有安全监联系人对所负责的关键装置、2.

）指导安全承包点实现安全督与指导责任，包括：（1）监

督安全生产方针、政策、法规、制度的2生产；（）定期

检查安全生产中存在的问题；3执行和落实；（）监督事

故处理原则的落5）督促隐患项目治理；（4（）解决影

响安全生产的突出问题等。6实；（

2

6

联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活3.动

形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理

事故隐患、安全工作指示等。

2

建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部4.门、2

基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职

责，定期进行监督检查，并形成记录。．

5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确

保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和

及时处理各种事件及事故。执4.2.56.关键装置、重点部位为重大危

险源时，按行。

2

2

严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期1.检检修管理。，

即定检修制订年度综合检检修计划，落实“五定”2.方案、定检修人

员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。在进行检维修作

业时，应执行下列程序：3.5.5.6

）检维修前：①进行危险、有害因素识别；②编制1（检维修设备设

施交付检维修手续；检维修方案；③办理工艺、④对检维修人员进行

安全培训教育；⑤检维修前对安全控制措施进行确认；⑥为检维修作

业人员配备适当的劳动保护用品；⑦办理各种作业许可证；（2）对

检维修现场进行安全检查；）检维修后办理检维修交付生产手续。（3

2

2

3

严格执行生产设施拆除和报废管理制度，拆除作业1.前，拆除作业负

责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作

业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设

施交5.5.7

接手续。拆除和凡需拆除的容器、设备和管理，应先清洗干净，分

2.报废析、验收合格后方可进行拆除作业；设备和管道内仍存有危

险化学品的，欲报废的容器、3.应清洗干净，分析、验收合格后，方

2

可报废处置。

2

1

5.6作业安全（100）（考评得分分）

考核要

素．

考核内容不符合实得分应得分项数备注

5.6.1

作业许

可

对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批

手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全

措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；）5）

高处作业；（6（3）破土作业（4）临时用电作业（）抽9）

设备检修作业；（8断路作业；（7）吊装作业；（）其他危

险性作业。（10堵盲板作业；

22

5.6.2

警示标

志

规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险GB161791.按照

GB2894规定的安全标志；场所的醒目位置设置符合

在重大危险源现场设置明显的安全警示标志；2.

按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等3.标

志；

在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安4.全

标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围

栏和警示灯。

按照5.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，告

知产生设置危害警示标识，同时设置告知牌，GBZ158职业

危险的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业

危害因素检测结果等。

3

2

3

3

2

5.6.3

作业环

节

6.按有关规定在生产区域设置风向标。

在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，1.制

定控制措施。在作业现场配备相应安全防护用品（具）及

消防设施与器材，规范现场人员作业行为；

作作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；2.业

人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律；

2

4

4

应持相4.6.13.作业人员在进行中规定的作业活动时，应

的作业许可证作业。

作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场4.的应

急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程

中不得离开监护岗位。

保持作业环境整洁。5.

3

4

2

6.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全

时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责

和2

并指定专职安全生产管理人员进应急采取的安全措施，行安全检查与协调。

办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，7.按

规定线路行驶。

、严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度；8专

用场地或者专用储存危险化学品应储存在专用仓库、室（以

下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方

法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、禁止将危险

化学品与禁忌物品混合储存；危分离储存，消防险化学品

专用仓库应当符合相关技术标准对安全、的要求，设置明

显标志，并有专人管理；危险化学品出入库应当进行核查

登记，并定期检查。

3

4

、企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行9双

人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的双人收发、报当

地公安部门和安全数量、地点以及管理人员情况，生产监

督管理部门备案。

、企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制10

度，规范运输、装卸人员行为。

3

5.6.4承

包商与

供应商

3

选择、严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、1.开工前准备、作业过程

监督、表现评价、续用等过程进10行管理，建立合格承包商名录和档案，并与

选用的承包商签订安全协议书；

严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用2.和续用等过程进行管理，

并定期识别与采购有关的风4

险。．

5.6.5

变更

1.严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（1）变更申请：按要

求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表应

逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：

变更批准后，由主管部门负责实施，不经过审查和批准，任何临时性

的5）变更验收：变变更都不得超过原批准范围和期限；（4变更主管

部门应对变更的实施情况进行更实施结束后，验收，形成报告，并及

时将变更结果通知相关部门和有关人员。

122.对变更过程产生的风险进行分析和控制；

5.7产品安全与危害告知（100）（考评得分分）

考核要素考核内容应得

分

实得分不符合备注

项数

5.7.1危险化

学品档案

原料和中间产品进包括产品、对所有危险化学品，行

普查，建立危险化学品档案，包括：（1）名称，包括

别名、英文名等；（2）存放、生产、使用地点；）危

险性分类、危规号、包装类别、3）数量；（4（登记

号；）安全技术说明书与安全标签。（5

20

5.7.2化学

品分类

5.7.3化学

品安全技术说

明书和安全

标签

5.7.4化学

事故应急咨

询

按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分

类，并将分类结果汇入危险化学品档案；

索取安全技术说明书和采购或使用危险化学品时，安

全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的

危险化学品。

10

20

小时应急咨询服务固定电话，有专业人员24设立没

有条件设立应急咨询值班并负责相关应急咨询。应委

托危险化学品专业应急机构作为的，应急

咨询服务代理；

20

5.7.5危险化

学品登记．

按照《危险化学品登记管理办法》要求，对其使用的

危险化学品进行登记。

20

5.7.6以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解

企业生产过程中的危险化学品的危险危害告知禁配物等，以及采取的

预防及应特性、活性危害、急处理措施。

10

5.8职业危害（100）（考评得分分）

考核要素考核内容应得分实得分不符合

项数

5.8.1职业

危害申报

如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及25时、如实向

当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。

备注

5.8.2作业

场所职业

危害管理

健全职建立、1.制定职业危害防治计划和实施方案，10业卫生档

案和从业人员健康监护档案；

10；2.作业场所符合GBZ1、GBZ2

确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业3.

10高毒场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，作业场所

与其他作业场所隔离。

4.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警

设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，5并记定期检查，设置应急

撤离通道和必要的泄险区，录；

定5.严格执行生产作业场所危害因素检测管理制度，告知期对作

业场所进行检测，在检测点设置标识牌，10检测结果，并将检测

结果存入职业卫生档案。

不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从6.5事接触职业

病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。

5.8.3劳

动防护用

品

为从业人员提供符合强度，根据接触危害的种类、1.国家标准或行

业标准的个体防护用品和器具，并监10督、教育从业人员正确

佩戴、使用；

各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，2.每次校检查，

并有专人负责保管、定期校验和维护，10

验后应记录、铅封；

3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加

强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定

使用劳动防护用品者不得上岗作业。

分）（考评得分5.9事故与应急（100）

考核要素考核内容应得分实得分不符合

项数

备注

5

5.9.1事

故报告

明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，1.应

按规定事故现场有关人员除立即采取应急措施外，和程

序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现

场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责

的有关部门报告；

5

2.企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故

发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负

有安全生产监督管理职责的有关部门报告；

5

5.9.2抢

险与救护

事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补3.报。5

发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，1.以

企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，防止

事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技

术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好

现场抢救和警戒工作，保护事故现场；

10

5.9.3事

故调查和

处理

2.发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒

线。

对伤亡人员及抢救人员应佩戴好相应的防护器具，3.

时进行抢救处理。

应积极配合各级人民政府组发生生产安全事故后，1.负

责人和有关人员在事故调查期间不织的事故调查，得擅

离职守。应急随时接受事故调查组的询问，如实提供有

关情况；

2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业

负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织

调查，按时提交事故调查报告；

5

5

5

5

3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应

包括：（1）工程技术措施；（2）培训（教育措施；3）管理措施。建

立事故档案和事故管理台帐。4.

5

5

车间即厂级、1.建立应急指挥系统，实行分级管理，5.9.4级管理；5

应急指挥与2.建立应急救援队伍。救援系统明确各级应急指挥系统

和救援队伍的职责。3.

5

5

2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通；应急救援放置必要

的防护3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，器材进行经常性的维护保

养并记录，救护器材，保证其处于完好状态。

并保按国家有关规定，1.配备足够的应急救援器材，持完好；5.9.55

5

5

，根据风险评价的结果，针对潜在AQ/T90021.按照事件和突发事故，5

制定相应的事故应急救援预案；组织从业人员进行应急救援预案的培

训，定期演2.评审应急救援预案的充分性和有评价演练效果，练，5.9.6

效性，并形成记录；应急救援尤其在潜在事件和突发事3.定期评审应

急救援预案，预案与演练故发生后；将应急救援预案报当地安全生

产监督管理部门和4.并通报当地应急协作单位，有关部门备案，建立

应急联动机制。

5

3

2

分））1005.10检查与自评（（考评得分

考核要素考核内容应得分实得分不符合

项数

．．5101安

全检查．

严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安1.全

检查，保证安全标准化有效实施；

5

备注

2.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安

全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项

目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

10

5.10.2安

全检查形

各种安全检查表应作业企业有效文件，并在实际应3.用

中不断完善。

专业性检查、1.根据安全检查计划，开展综合性检查、季

节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按

责任制挂钩。

）综合性检查应由相安全检查形式和内容满足：（12.

应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重

点，各专业共同参加的全面安全检查。厂级综合性次，车

间级综合性检查每月1安全检查每季度不少于）专业检查

分别由各专业部门的负责不少于1次；（2人组织本系统

人员进行，主要对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、

机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、

监测仪器等进行专业检查。专）季节性检查由各业务31

业检查每半年不少于次；（部门的负责人组织本系统相关

人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、

防雷电、防暑降）4（温、防风及防冻保暖工作等进行预

防性季节检查。日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理

人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责

任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应

在）节假日检查主5各自的业务范围内进行日常检查；（要

对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设

备、应急救援等方面进行的检查。

5

10

式与内容相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与

15

5.10.3

整改

对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改1.措

施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，

保存相应记录；

各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的2.

问题和整改情况定期进行检查．

15

15

5.10.4

自评．

每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步

完善安全标准化的计划和措施。

25