法律法规标准和规范标准

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各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表

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办公室

识别的法律、法规、标准名称

中华人民全生产法

中华人民国职业病防治法

中华人民国消防法

中华人民国劳动法

中华人民国劳动合同法

中华人民国工会法

中华人民国突发事件应对法

中华人民国环境保护法

工伤保险条例

火灾事故调查规定

安全生产许可证条例

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

职业病危害事故调查处理办法

关于生产经营单位主要负责人安全生产管理人员及其

他从业人员安全生产培训考核工作的意见

关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见

安全生产行政复议暂行办法

关于印发(职业病目录)》的通知

安全生产培训管理办法

生产安全事故报告和调查处理条例

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

编号：BZH4.1-2

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消防监督检查规定

工业产品生产许可证管理条例

作业场所职业健康监督管理暂行规定

国务院关于进一步加强安全生产的决定

国务院关于进一步加强消防工作的意见

劳动用品监督管理规定

安全生产行为行政处罚办法

企业安全生产风险抵押金管理暂行办法

特种设备质量监督与安全监察规定

特种设备作业人员监督管理办法

职业健康监护管理办法

职业病危害项目申报管理办法

防雷装置设计审核和竣工验收规定

生产经营单位安全培训规定

关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知

生产安全事故应急预案管理办法

关于印发<劳动防护用品配备标准(试行)>的通知

生产安全事故信息报告和处置办法

建设工程消防监督管理规定

厂矿道路设计规

工业企业噪声控制设计规

工业企业设计卫生标准

工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

工作场所有害因素职业接触限值物理因素

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工作场所职业病危害警示标识

安全标志及其使用导则

高处作业分级

职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具

安全

职业性接触毒物危害程度分级

生产性粉尘作业危害程度分级

企业职工伤亡事故分类

企业职工伤亡事故经济损失统计标准

个体防护装备选用规

有毒作业分级

工业企业厂界环境噪声排放标准

作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

生产过程安全卫生要求总则

有毒作业场所空气采样规

生产过程危险和有害因素分类与代码

用电安全导则

常用化学危险品贮存通则

一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

呼吸防护用品的选择、使用与维护

建筑物防雷设计规

建筑灭火器配置设计规

噪声作业分级

有毒作业分级检测规程

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厂区设备检修作业安全规程

防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施

生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯

固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯

固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆

及钢平台

建筑设计防火规

危险化学品目录

化学品分类、警示标签和警示性说明安全规

消防安全标志

常用危险化学品安全周知牌编制导则

职业健康监护技术规

企业安全生产标准化基本规

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各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表

识别部门

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财务部

识别的法律、法规、标准名称

中华人民国职业病防治法

因工死亡职工供养亲属围规定

关于印发(职业病目录)》的通知

作业场所职业健康监督管理暂行规定

安全生产行为行政处罚办法

企业安全生产风险抵押金管理暂行办法

企业安全生产费用提取和使用管理办法

编号：BZH4.1-2

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各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表

识别部门

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生产部

识别的法律、法规、标准名称

中华人民国道路交通安全法

特种设备安全监察条例

仓库防火安全管理规则

电气安全工作规程

女职工劳动保护规定

中华人民国道路运输条例

压力容器安全技术监察规程

包装储运图示标志

生产设备安全卫生设计总则

机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造

一般要求

工业管道基本识别、识别符号和安全标示

足部防护电绝缘鞋

供配电系统设计规

35-110KV变电所设计规

电气装置安装工程接地装置施工及验收规

工业企业总平面设计规

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规

有毒气体检测报警仪技术条件及检测方法

易燃易爆性商品储藏养护技术条件

毒害性商品储藏养护技术条件

编号：BZH4.1-2

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爆炸和火灾危险环境电力装置设计规

10KV及以下变电所设计规

建筑照明设计标准

消防安全标志设置要求

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识别人：识别日期：2014.1.1

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法律法规培训记录

编号：BZH4.1-3

教育、培训名称

培训类型

地点

主讲人

教育、培训主要容：

记录人

日期

参加人数

参加教育、培训的人员签到（登记）

培训实施效果评价（学习效果评价法）

1、采取哪种评价方法：A考试B考问C实际操作其他：

2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：

效果评估

A不允许上岗工作B再培训其他：

学员反馈：□好；□较好；□差

绩效改善：□好；□较好；□差

测试结果的分析：□优；□良好；□差

现场应用能力：□好；□较好；□差

取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

培训适宜性

评估

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安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行

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和适用情况检查评估报告

编写人：

审核人：

批准人：

批准日期：

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公司概述:

主要职业危害因素有：生产性粉尘、噪声。

针对这些危险有害因素，公司制定了相应的防措施，并在实际工作中得到落

实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。

一、检查和评估目的

为了解公司半年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管

理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防的目的。

二、检查评估依据

1、公司安全生产标准化规章制度；

2、工贸企业企业安全生产标准化评定标准。

3、适用的安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、检查与测量记录等。

三、评价围

1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及公司以上所列的危险危害因素。

2、报告涉及的场所：体系各单位产生设施、设备。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民全生产法》、《中华人民

国职业病防治法》《大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环

境噪声污染防治法》等。

4、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组

组长：企业负责人

组员：各部门负责人

四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查

（1）安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出

本公司适用的安全法律法规及其它要求。

公司目前执行的安全管理制度，安全操作规程基本能满足企业目前的生产状

况与相关安全管理工作的需求。

（2）安全法律、制度规程执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，公司对安全法律法规和安全制度规程

的执行情况良好，主要体现在：

①建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安全管理部门，设置1

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名专职安全管理人员。

②健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安

全操作规程等，建立了公司安全管理体系13大类档案资料，完善、规基础管理

工作。

③制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开

展应急培训和演练。

④对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开

展各种形式的安全活动。

⑤特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进

行复审。

⑥对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验，各种安全保

护设施完好有效。

⑦按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。

⑧定期开展安全检查，及时整改隐患。

⑨按期组织职工参加职业健康体检。

⑩各种职业卫生设施正常运行。

⑪劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，

职工劳保用品穿戴情况良好。

⑫安全管理绩效良好，一年来没有发生重大工伤、火灾、重大设备、交

通、生产等事故，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。

五、安全制度规程适用情况调查

1、安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全生产标准化管理文件基本覆盖安全生产管理各个方面，

但按《工贸企业安全生产标准化基本规》的要求，部分管理制度如安全生产费用

投入、安全生产责任制的管理制度、安全生产责任制和应急管理制度等制度需要

进一步完善修订。

根据公司的生产特点，目前公司共有41项安全规章管理制度，但随着公司

运营转型及公司的生产结构调整，相关安全管理制度也应持续改进。

2、安全制度规程适用性检查

检查组对属于分厂的安全管理和安全规程容进行了全面检查，基本上容符合

实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：

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安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施

也作相应的增加或减少，安全操作规程也及时做相应的增减。

由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故对危

险点源如期进行识别，做好变更管理制度的执行。

应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司规

章制度要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面容本土化

程度不足，对公司的应急救援预案应多加演练，及时修订。

六、检查评估结论：公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种

安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。相关目录附后。

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安全生产法律法规及其他要求合规性评价表

编号：BZH4.1-4

评价部门：（盖章）

对应公司/

序号

部门活动

法律、法规、

标准和其他颁布日期

要求名称

实施日期使用条款摘录

第二章第19条车辆和驾驶

人要求；第21条不得驾驶有

安全隐患的机动车；第22条

驾驶人应遵守交通法规，不得

酒后、过度疲劳等驾驶

第一章总则、第二章安全责

任、第三章安全管理

第19条单位应当将容易发

生火灾、一旦发生火灾有可能

严重危及人身和财产安全以

及对消防安全又重大影响的

部位确定为消防安全重点部

位，设置明显的防火标志，实

行严格管理

第三章使用单位的职责

填报日期：

评价结果

公司机动车定期定点检查保

养，明确规定驾驶人不得违规

驾驶，不疲劳驾驶，并监督驾

驶行为。符合安全要求

符合安全要求

备注

1道路驾驶

《中华人民

国道路交通

安全法》

2003.10.282004.5.1

2

体性活

动

《大型众

性活动安全2007.8.29

管理条例》

《机关、团

体、企业、事

业单位消防

安全管理规

定》

工作场所安

全使用化学

品的规定

2007.10.1

3

公司消防

安全管理

2001.10.192002.5.1

对公司原料库、成品库等消防

安全重点部位设有明显的防火

标志。符合安全要求

4

厨房液化

气贮存、使

用

1996.12.201997.1.1

贮存和使用化学品处有MSDS，

配置了消防设施及制定了泄漏

应急措施。符合安全要求

制表人：部门负责人：

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企业规章制度、操作规程文件发文回收登记

编号：BZH4.2-1

序号文件性质文件标题发送部门收文部门收件人收文日期回收人回收日期备注

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规章制度文件评审表

本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件编号：BZH4.2-2

文件名称：文件编号：

版本：

文件生效（废止）日期：年月日文件评审日期：年月日

评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。

（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）

评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）

□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时；

□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；

□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。

评审文件的主要容：

评审文件建议更改容简述：

文件评审记录人：年月日

编制部门审核意见：

签字：年月日

主管领导审批意见：

签字：年月日

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操作规程文件评审表

本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件编号：BZH4.2-2

文件名称：文件编号：

版本：

文件生效（废止）日期：年月日文件评审日期：年月日

评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。

（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）

评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）

□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时；

□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；

□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。

评审文件的主要容：

评审文件建议更改容简述：

文件评审记录人：年月日

编制部门审核意见：

签字：年月日

主管领导审批意见：

签字：年月日

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文件评审修订记录表

编号：BZH4.2-3

评审修改

制度名称

评审修改

原因

评

审

修

改

容

新制度教

育培训

新制度实

施情况

修改人：

培训部门负责人：

相关部门负责人：

批准部门

意见

企业主管负责人：

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评审修改

日期

评审修订

负责部门

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规章制度、操作规程培训记录及效果评估表

编号：BZH4.2-4

教育、培训名称

地点

主讲人

教育、培训主要容：

记录人

日期

参加人数

参加教育、培训的人员签到（登记）

效果评估

培训实施效果评价（学习效果评价法）

1、采取哪种评价方法：A考试B考问C实际操作D其他：

2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：

A不允许上岗工作B再培训C其他：

学员反馈：□好；□较好；□差

绩效改善：□好□较好；□差

测试结果的分析：□优；□良好；□差

现场应用能力：□好；□较好；□差

取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

培训适宜性

评估

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领导现场带班安排表

编号：BZH4.3-1

星期姓名职务联系备注

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领导带班现场交接班记录表

编号：BZH4.3-2

日期

带班人

时间

职务

说明今天排查了什么岗位，检查情况，检查中存在的问题

带班工

作情况

现场问题整改：（有问题需要整改，没问题不需要整改。）

存在问

题和注

意事项

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班组长签字确认：

接班人

签字

（如无接班人员，划“∕”标示。）

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文件借阅（复制）记录

编号：BZH4.7-1

文件

时间文件名称

编号

分发号版本受控状态

制份数

借阅复

签名

时间

归还

收件人备注

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文件销毁申请单

编号：BZH4.7-2

文件名称

销毁原因：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

文件控制主管部门意见：

签名：日期：

管理者代表意见：

签名：日期：

备注：

编号版本份数

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外来文件清单

编号：BZH4.7-4

序号文件名称文件编号版本保存期限部门备注

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安全标准化管理体系文件编写和修订计划

编号：BZH4.7-5

序号文件名称文件编号对应手册要求编写/修订人完成时间

编制人：批准：

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安全生产奖励记录

编号：BZH4.9-1

奖励物品

奖励日期奖励部门或个人主要理由

或现金（元）

授奖部门备注

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安全生产处罚记录

编号：BZH4.9-2

时间

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工作岗位

（作业种类）

处罚原因处置意见

批准部门

或批准人

事后继续处理情况备注

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安全生产会议记录表

编号：BZH4.10-1

主持人

记录人

会议主题

参与人员

会议纪要:

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会议地点

会议时间

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注：公司安全会议每二月不少于一次，此表由档案管理员保存，期限5年。

法律法规培训记录

编号：BZH4.1-3

教育、培训名称

培训类型

地点

主讲人

教育、培训主要容：

第三条安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建

立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

第五条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第七条工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的管理和监督，维护职工在安全生产方面的

合法权益。第二章生产经营单位的安全生产保障第三章从业人员的权利和义务

第五章生产安全事故的应急救援与调查处理

中华人民全生产法

法律、规章、规程

公司会议室

记录人

日期

参加人数

参加教育、培训的人员签到（登记）

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效果评估

培训实施效果评价（学习效果评价法）B

1、采取哪种评价方法：A考试B考问C实际操作其他：

2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B

A不允许上岗工作B再培训其他：

学员反馈：□好；■较好；□差

绩效改善：□好；■较好；□差

测试结果的分析：□优；■良好；□差

现场应用能力：□好；■较好；□差

取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

培训适宜性

评估

考试结果成绩良好；

知识点多，掌握难度大

争取用PPT的形式培训，寓教于乐

法律法规培训记录

编号：BZH4.1-3

教育、培训名称

培训类型

地点

主讲人

中华人民国职业病防治法

法律、规章、规程

公司会议室

记录人

日期

参加人数

教育、培训主要容：第三条职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。

第五条用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单

位产生的职业病危害承担责任。第十三条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的

设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业

卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；

（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生

理、心理健康的要求；第十五条新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）

可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生办公室门提交职业病危害预评价报告。

参加教育、培训的人员签到（登记）

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效果评估

培训实施效果评价（学习效果评价法）B

1、采取哪种评价方法：A考试B考问C实际操作其他：

2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B

A不允许上岗工作B再培训其他：

学员反馈：□好；■较好；□差

绩效改善：□好；■较好；□差

测试结果的分析：□优；■良好；□差

现场应用能力：□好；■较好；□差

取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

培训适宜性

评估

考试结果成绩良好；

知识点多，掌握难度大

争取用PPT的形式培训，融入公司实际情况，寓教于工作中

法律法规培训记录

编号：BZH4.1-3

教育、培训名称

培训类型

地点

主讲人

教育、培训主要容：

第二十二条第三款为：“气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规要求的气瓶，对使

用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规的要求办理气瓶使用登记，提出气瓶的定期检验要

求。”

十一、第四十条改为第三十九条，第一款为：“特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行

特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。

第三章特种设备的使用：

特种设备安全监察条例

法律、规章、规程

公司会议室

记录人

日期

参加人数

参加教育、培训的人员签到（登记）

word版本.

.

效果评估

培训实施效果评价（学习效果评价法）B

1、采取哪种评价方法：A考试B考问C实际操作其他：

2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B

A不允许上岗工作B再培训其他：

学员反馈：□好；■较好；□差

绩效改善：□好；■较好；□差

测试结果的分析：□优；■良好；□差

现场应用能力：□好；■较好；□差

取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

考试结果成绩良好；

部分员工不易理解

争取按员工类型分类培训，融入公司实际情况

培训适宜性

评估

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企业规章制度、操作规程文件发文回收登记

编号：BZH4.2-1

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文件性质

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

文件标题

安全生产目标管理制度

设置安全管理机构、配备

安全管理人员的管理制度

安全生产责任制的管理制

度

安全生产责任制

安全生产费用提取和使用

管理制度

员工工伤保险或安全生产

责任保险的管理制度

法律法规标准规管理制度

规章制度的管理制度

领导现场带班管理制度

班组岗位达标管理制度

特种作业人员管理制度

发送部门

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

收文部门

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

收件人收文日期

2014.1.18

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2014.1.18

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回收人回收日期

2014.1.20

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备注

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序号

12

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20

21

22

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24

文件性质

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

文件标题

消防管理制度

文件管理制度

档案管理制度

安全生产奖惩制度

安全生产工作例会制度

安全现场管理制度

电气安全管理制度

劳动防护用品和保健品管

理制度

设备设施安全管理制度

工伤管理制度

教育培训管理制度

建设项目“三同时”的管

理制度

设备设施变更管理制度

发送部门

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

收文部门

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

收件人收文日期

2014.1.18

2014.1.18

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回收人回收日期

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备注

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序号

25

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36

37

文件性质

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

文件标题

设备实施检修、维护、保

养制度

设备设施验收管理制度

生产设备设施拆除和报废

管理制度

“三违”行为管理制度

危险作业安全管理制度

操作牌与检修牌管理制度

警示标志和安全防护管理

制度

风险评价管理制度

承包商、供应商等相关方

管理制度

变更管理制度

安全检查及隐患治理制度

隐患评估分析制度

危险辨识、评价和控制管

理制度

发送部门

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

收文部门

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

收件人收文日期

2014.1.18

2014.1.18

2014.1.18

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2014.1.18

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回收人回收日期

2014.1.20

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备注

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序号

38

39

40

41

42

43

44

45

文件性质

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

规章制度

文件标题

重大危险源管理制度

发送部门

办公室

办公室

办公室

办公室

办公室

收文部门

生产部

生产部

生产部

生产部

生产部

收件人收文日期

2014.1.18

2014.1.18

2014.1.18

2014.1.18

2014.1.18

回收人回收日期

2014.1.20

2014.1.20

2014.1.20

2014.1.20

2014.1.20

备注

职业健康管理制度

应急管理制度

事故管理制度

绩效评定管理制度

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规章制度文件评审表

本次评审性质：□年度评审■修订文件□废止文件编号：BZH4.2-2

文件名称：变更管理制度文件编号：BZH7.6版本：2014

文件生效（废止）日期：2014年1月1日文件评审日期：2014年1月1日

评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。

（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）

评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）

■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时；

□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；

□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。

评审文件的主要容：

安全检查及隐患治理制度

评审文件建议更改容简述：

职责、变更程序、工艺设备变更、人员变更

文件评审记录人：2014年1月1日

编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换

签字：2014年1月1日

主管领导审批意见：予以批准

签字：2014年1月1日

word版本.

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规章制度文件评审表

本次评审性质：□年度评审■修订文件□废止文件编号：BZH4.2-2

文件名称：绩效评定管理制度文件编号：BZH13.1版本：2014

文件生效（废止）日期：2014年1月1日文件评审日期：2014年1月1日

评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。

（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）

评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）

■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时；

□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；

□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。

评审文件的主要容：

标准化绩效评定频次和周期

评审文件建议更改容简述：

标准化绩效评定频次和周期

每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12

个月。在发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定

文件评审记录人：2014年1月1日

编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换

签字：2014年1月1日

主管领导审批意见：予以批准

签字：2014年1月1日

word版本.

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规章制度文件评审表

本次评审性质：□年度评审■修订文件□废止文件编号：BZH4.2-2

文件名称：安全生产费用提取和使用管理制度文件编号：BZH3.1版本：2014

文件生效（废止）日期：2014年1月1日文件评审日期：2014年1月1日

评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。

（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）

评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）

■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时；

□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；

□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。

评审文件的主要容：

安全生产费用适用于以下生产事项

评审文件建议更改容简述：

5.3.1完善、改造和维护安全防护设备设施；5.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

5.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；5.3.4职业危害防治，职业危害因素

监测、事故隐患和职业健康体检；5.3.5设备设施安全性能检测检验；5.3.6应急救援器材、装备的

配备及应急救援演练；5.3.7安全标志和标识；5.3.8其他和安全生产直接相关的物品或者活动。

文件评审记录人：2014年1月1日

编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换

签字：2014年1月1日

主管领导审批意见：予以批准

签字：2014年1月1日

word版本.

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文件评审修订记录表

编号：BZH4.2-3

评审修改

制度名称

评审修改

原因

评

审

修

改

容

新制度教

育培训

新制度实

施情况

安全生产费用提取和使用管理制度

企业安全生产标准化基本规发布实施

评审修改

日期

评审修订

负责部门

2014.1.1

办公室

安全生产费用适用于以下生产事项

5.3.1完善、改造和维护安全防护设备设施；

5.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

5.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

5.3.4职业危害防治，职业危害因素监测、事故隐患和职业健康

体检；

5.3.5设备设施安全性能检测检验；

5.3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

5.3.7安全标志和标识；

5.3.8其他和安全生产直接相关的物品或者活动。

修改人：

已落实新制度的具体教育培训工作

培训部门负责人：

经核查已落实，并形成记录

相关部门负责人：

批准部门

意见

同意进行修改，并递交总经理进行签发

企业主管负责人：

word版本.

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文件评审修订记录表

编号：BZH4.2-3

评审修改

制度名称

评审修改

原因

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过

程及环境变更的管理制度

企业安全生产标准化基本规发布实施

评审修改

日期

评审修订

负责部门

2014.1.1

办公室

4.2.1工艺设备变更围包括：

（1）生产能力的改变。

（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。

评

审

修

改

容

（3）设备、设施负荷的改变。

（4）工艺设备设计依据的改变。

（5）设备和工具的改变或改进。

（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

（7）安全报警设定值的改变。

（8）仪表控制系统及逻辑的改变。

（9）软件系统的改变。

（10）安全装置及安全联锁的改变。

（11）非标准的（或临时性的）维修。

修改人：

新制度教

育培训

word版本.

已落实新制度的具体教育培训工作

培训部门负责人：

.

新制度实

施情况

经核查已落实，并形成记录

相关部门负责人：

批准部门

意见

同意进行修改，并递交总经理进行签发

企业主管负责人：

文件评审修订记录表

编号：BZH4.2-3

评审修改

制度名称

评审修改

原因

评

审

修

改

容

新制度教

育培训

word版本.

绩效评定管理制度

企业安全生产标准化基本规发布实施

评审修改

日期

评审修订

2014.1.1

办公室

负责部门

3.1企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定

各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；

3.2安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创

建初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。

在通过标准化评定后，每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。主要

职责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；监督检查各单位安全生产

标准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；

负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；根据评定结果

和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。

3.3各职能主管部门和生产单位：对分管专业进行绩效评定，形成分管专业安全

生产标准化绩效评定分级报告，上报公司安全管理部门。

修改人：

已落实新制度的具体教育培训工作

培训部门负责人：

.

新制度实

施情况

经核查已落实，并形成记录

相关部门负责人：

批准部门

意见

同意进行修改，并递交总经理进行签发

企业主管负责人：

规章制度、操作规程培训记录及效果评估表

编号：BZH4.2-4

教育、培训名称

地点

主讲人

安全生产费用提取和使用管理制度、变更、绩效评定管理制度

公司会议室

记录人

日期

参加人数

教育、培训主要容：

安全生产费用提取和使用管理制度

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度

绩效评定管理制度

参加教育、培训的人员签到（登记）

word版本.

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效果评估

培训实施效果评价（学习效果评价法）:B

1、采取哪种评价方法：A考试B考问C实际操作D其他：

2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B

A不允许上岗工作B再培训C其他：

学员反馈：□好；■较好；□差

绩效改善：■好□较好；□差

测试结果的分析：■优；□良好；□差

现场应用能力：□好；■较好；□差

取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

新的制度易于掌握

一次培训的次数过多

最好进行分次培训

培训适宜性

评估

word版本.

.

领导现场带班安排表

编号：BZH4.3-1

星期姓名职务联系备注

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

总经理

办公室长

财务部长

生产部长

专职安全管理员

仓库负责人

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领导带班现场交接班记录表

编号：BZH4.3-2

日期

带班人

时间

职务

说明今天排查了什么岗位，检查情况，检查中存在的问题

带班工

作情况

现场问题整改：（有问题需要整改，没问题不需要整改。）

存在问

题和注

意事项

word版本.

.

班组长签字确认：

接班人

签字

（如无接班人员，划“∕”标示。）

word版本.

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文件借阅（复制）记录

编号：BZH4.7-1

文件

时间文件名称

编号

2014.1.24

2014.1.27

2014.4.3

2014.4.14

文件管理制度

电气安全管理制度

劳动防护用品和保健

品

教育培训管理制度

BZH4.7

BZH4.12

BZH4.13

BZH5.1

BZH7.1

BZH7.5

BZH7.7

BZH7.5

01

01

01

01

01

01

01

01

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

借阅复

分发号版本受控状态

制份数

受控

受控

受控

受控

受控

受控

受控

受控

2

2

2

2

2

2

2

2

归还

签名

时间

3.26

3.28

4.5

4.15

5.25

5.31

6.2

6.15

收件人备注

行为管理制度

2014.5.24

“三违”

2014.5.28

2014.6.1

2014.6.12

风险评价管理制度

变更管理制度

风险评价管理制度

word版本.

.

word版本.