小型露天采石场安全标准化资料清单

记录填写说明

一、目标与承诺

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制定量化的年度安全生产目标（下发文件）---已发

安全目标完成情况统计分析表----每季度填写一次

负责人签订安全承诺书----每年签订

年度安全生产工作计划----每年制定

安全标准化工作实施方案

2012年安全目标和安全承诺书制作成告知牌----现场公开

二、安全生产法律法规

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法律法规需求调查表-----定期进行调查，半年一次

适用的法律法规清单---有新的法律法规时进行更新

法律法规电子版

法律法规文本-----培训时发的有关安全方面的法律法规、书

籍或打印与采场联系密切的

三、安全生产组织保障

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安全管理机构和人员的任命文件---已发

专业技术人员聘用文件---已发

安全文件评审记录表----填写日期2011年10月20日

安全责任制考核记录---每季度一次（对照人员责任制，分别

进行考核）

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安全文件发放收回记录----发放责任制、操作规程

安全责任制、管理制度执行考核记录---每季度进行一次，对

照管理制度的相关要求，检查执行情况。

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安全会议记录----每月一次，全体人员参加的会议，包括法人

外部联系一览表---填写外部联系部门

外部安全投诉记录---有投诉时填写

10、合理化建议记录

11、安全标准化系统管理评审计划----每年一次，6月进行

12、标准化系统管理评审检查表----每年一次，6月进行

13、安全标准化系统管理评审报告----每年一次，6月进行

14、供应商、承包商名录----填写供应商

15、供应商评审记录----填写供应商

16、承包商选择、评价登记表----如不涉及可不填写

17、供应商、承包商作业现场安全检查记录----如不涉及可不填

18、供应商、承包商员工使用公司设备前培训记录----如不涉及可

不填

19、供应商、承包商安全生产表现评估记录----如不涉及可不填

四、风险管理

1、成立风险评价小组通知----已发

2、风险评价计划----已发

3、风险评价记录-----按风险评价计划中的人员签字

4、风险评价回顾记录----每年一次

五、安全教育与培训

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培训需求调查分析记录----每年底进行一次

培训计划---已制定，每年一次

培训记录表---按培训计划填写

职工安全考核成绩表---按进行考核的结果填写，日期在培训

日期之后

5、新从业人员三级教育台账---将一线员工填入，日期填在

2012.1月

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三级教育登记卡（时间不少于40学时）---每人1份

特种作业人员登记及证书

培训讲义

培训试卷----答题时注意笔迹不要雷同

六、生产工艺系统安全管理

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开采设计（包括各项图纸）

新建、改建、扩建项目应进行设计，走“三同时”手续

现场安全（按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，每年年

末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，台阶高度、边坡角、作

业平台宽度按设计要求进行）

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挖掘机、配电室等配备灭火器。

运输设备和线路维护及时，运输路线安全警示标志醒目、齐全。

七、设备设施安全管理

1、建立设备设施安全管理档案（操作、维护规程；技术资料和

图纸；风险评价信息；

操作、维护、检修和检验、测试记录。）

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设备台账

年设备设施检维修计划表---每年一次

设备维护保养记录----根据维修计划填写

设施设施检查维护记录----日常保养记录

新设备风险评价表

特种设备检验检测台账

八、作业现场安全管理

1、安全警示标志台账

2、安全警示标志检查、维护记录---每月一次

3、劳动防护用品需求评估记录

4、劳动防护用品的发放台账

5、职业危害因素识别记录

6、职业危害因素告知书（每人签订一份）

7、职业卫生档案（职业危害因素检测与控制记录、员工健康监护

结果、职业危害防护设施台账）

8、健康监护档案（每人一份）

九、安全投入与工伤保险

1、缴纳工伤保险证明

2、年度安全措施计划

3、安全费用台账-----安全生产费用提取和使用记录---可用账

本建立，使用范围看制度

十、检查、处理和应急

1、综合安全检查表（综合每月至少一次）

2、巡回安全检查表（巡回检查生产前进行）

3、检查表回顾和更新记录---每年

4、隐患整改通知单---发生时

5、安全隐患及整改登记台账---发生时

6、经专家评审的应急预案、应急预案备案证明

7、应急救援设备、设施清单

8、应急救援设备、设施检查与维护记录----每月

9、成立兼职救援队伍的文件、成立应急小组的通知----已发

10、应急演练计划

11、应急演练人员签到表

12、应急演练记录

13、应急演练评审记录

十一、事故、事件报告和调查分析

1、事故、事件登记表

2、事故、事件调查记录

3、安全生产事故统计月报表

4、事故事件回顾记录

十二、绩效测量与评价---每年

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安全监测计划

绩效监测与测量结果记录表

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成立内部评价小组通知

内部评价实施计划

内部评价不符合项汇总表

不符合项目整改通知单

（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）