三台县司法局

三台县司法局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县司法行政部门主要职能是：

（1）、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方

针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

（2）、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划

并组织实施，指导全县依法治理工作。

（3）、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过

渡性安置帮教工作。

（4）、组织、管理全县社区矫正工作。

（5）、管理、协调和指导基层法律服务工作。

（6）、负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工

作并承担相应责任。

（7）、指导、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法

律服务、安置帮教工作；管理全县“148”法律服务专线工作；

（8）、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

(9)、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、认真全面开展法治宣传，扎实推进法治三台建设

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认真贯彻落实《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣

传教育的第七个五年规划（2016－2020年）》以及县委《全面深入

推进法治三台建设意见》文件精神，努力打造三台普法工作特、亮

点。结合春节前后农民工往返高峰、“3.15”消费者权益保护日、三八国

际妇女节、科普宣传周、综治宣传月、“文化、科技、卫生、法律”四

下乡等节点和活动，联合食药工商质监、城管、妇联、教体、卫计、

综治等部门开展形式多样的大型法律宣传活动8场次，发放各种宣传

资料6500余份，接受众法律咨询263余人次，为广大人民众，

特别是返乡农民工、妇女、学生等重点普法体送去丰富的法律大餐。

全县已建成法治文化广场、长廊、法治文化墙21处，法治图书室（角）

1042个，使广大干部众在散步休闲中学习掌握法律知识，感悟法

治真谛，尤其是5月新建成的极富特的蟠龙法治示范小区受到上级

有关部门的充分肯定，获兄弟市（县）高度好评。广泛运用法治广播

学校、大型法治宣传专栏、标语，以及“法治三台网”、《法治梓州》、“三

台司法行政微博”和梓州资讯手机报《法治在线》栏目，全方位、多

角度传播法律知识，引导公民尊法学法守法用法，遇事法，解决问

题靠法，较好地发挥传统宣传工具和新兴媒介法治宣传教育辐射作

用。与县教体局、县公证处、三台外国语学校共同承办的“司法公证

杯”法律英语知识竞赛，受到师生和省、市主管部门的高度好评。县

司法局被省委表彰为“先进普法依法治理办公室”。

2、切实加强人民调解工作，全力维护社会和谐稳定

全县共调解矛盾纠纷5051件，调解成功4923件，调解率达

100%，调解成功率达97%以上。其中：医调委调解39件，交调委

调解131件，消调委调解109件，劳动争议调委会调解64件。大量

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民间矛盾纠纷在基层和第一时间得到化解，为维护全县社会和谐稳定

作出了积极贡献。被市司法局评为指导人民调解工作先进单位。

3、切实做好特殊人监管工作，着力减少影响社会稳定因素

全年，新增矫正人员382人，解除矫正401人；完成审（裁）

前调查评估354人；给予警告32人，治安处罚2人，提请人民法院

撤销缓刑、收监执行6人；新增刑释人员305人，全部建立了工作

台账和档案，落实了帮教人员和帮教措施。社区矫正工作荣获全市“基

层综合业务工作先进单位”，被市司法局荣记集体三等功。

4、强化法律援助工作，着力关注贫困体权益

全年，共受理法律援助案件865件，完成法律援助民生任务的

227%，办理法律援助事项4812件，完成民生任务的135%，受援

众达6542人次，完成民生任务152%，义务解答法律咨询21580人

次，免收受援人辩护、代理等费用519万余元，为受援人挽回经济

损失868万余元。办理农民工维权案件49件，涉及人数达1618人

次，挽回经济损失205余万元。承办县、乡（镇）领导交办、县级

部门和镇乡商办信访维稳案件49件。

5、强化法律服务管理，着力维护社会公平正义

组织全县律师，全年共担任法律顾问91家，办理各类民事诉讼

案件681件，刑事诉讼118件，规则、擎剑、蜀华三家律师事务所

共承办法律援助案件156件（民事71件、刑事79件），为公民、法

人避免和挽回经济损失1970余万元。公证处办理各类公证3107件，

其中：国内公证2864件，港、澳、台公证13件，涉外公证410件。

办理法律援助公证3件，免费为高龄老人、残疾人、经济困难大学新

生等体办理公证551件，其中助学贷款450件，被市司法局评为“全

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市公证工作绩效突出司法局”。司法鉴定所办理司法鉴定221件。解

答法律咨询651人次，承办援助案件48件。基层法律服务担任法律

顾问412家，代理诉讼事务1020件，代理非诉讼420件，调解纠纷

831件，协办公证36件，代写法律文书1376件，解答法律咨询9230

人次，避免挽回经济损失3120万元；办理法律援助案件549件，参

与办理信访维稳案件91件。

6、加强联系扶贫村“扶贫攻坚”工作。

注意发挥鲁班镇北峰村、马祖村第一书记作用，组织村民30余

人先后到阆中峰占乡考察学习沙参种植技术，到金堂县考察学习，切

实抓好联系基层和众工作。23名机关干部帮扶贫困户24户，为

24户贫困户和贫困党员送去帮扶资金7700元；2016年4月，为北

峰村、马祖村送去价值1.3万元的电脑和打印机各一台，帮扶资金4

万元，2016年6月，妈祖村摘掉“后进村”帽子，

二、部门概况

县司法局属县一级预算单位，属行政单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1252.43万元，其中：财政拨款收入

1252.43万元，占100%。

2016年本年支出合计1227.27万元，其中：基本支出1002.43

万元，占81.68%；项目支出224.84万元，占18.32%；

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算1252.43万元，支出总决赛

1227.27万元。与2015年相比，财政拨款收入增加11.79万元，增

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长0.95%，支出减少3.37万元，下降0.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1227.27万元，占本年支

出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3.37

万元，下降0.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1227.27万元，主要用于以

下方面:公共安全支出1062.37万元，占86.56%；教育支出15万元，

占1.22%；社会保障和就业支出70.61万元，占5.75%；医疗卫生

支出30.27万元，占2.47%；住房保障支出49.03万元，占4.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出:2016年决算数为1062.37万元，完成预算

100%。

2.教育培训:2016年决算数为15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业机关基本养老保险费70.61万元，完成预算

100%。

4.医疗卫生与计划生育行政单位医疗:2016年决算数为30.27万

元，完成预算100%。

5、住房保障支出住房公积金49.02万元，完成预算49.02万元，

完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1002.43万元，其中：

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人员经费866.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金

及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.68万元，完成预

算83.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算

0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.02万元，完成预算

96.08%；公务接待费支出决算为7.66万元，完成预算58.92%。2016

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按八项

规定要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.16

万元，下降0.51%，其中：2015年、2016年我单位均无因公出国（境）

费支出发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.71万元，

下降2.96%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长7.18%，增

加原因是2016年省、市加强了对基层司法所的调研，使接待费用与

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2015年相比略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.02

万元，占75.82%；公务接待费支出决算7.66万元，占24.18%。具

体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团

组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费24.02万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，执勤执法用车7辆。

公务用车运行维护费支出24.02万元。主要用于社区矫正、普

法、基层司法所建设调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.66万元。主要用于执行公务、开展业务

活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次，1685

人，共计支出7.66万元，主要用于接待省、市领导对局普法、法治

县创建、人民调解、社区矫正和安置帮教、基层司法所建设等工作的

检查、调研。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出135.76万元，比2015年增加5.96

万元，增长4.59%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，单位公有车辆9辆，其中：一般公务用车

2辆；执法执勤用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本单位2016年未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的

收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）

等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”

等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

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5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基

金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目

结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

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展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部

门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、收入支出决算总表（财决公开01表）

2、收入决算表（财决公开1_1表）

3、支出决算表（财决公开1_2表）

4、财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3_1表）

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3_2表）

8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3_3表）

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3_4

10

表）

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开4表）

11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开

4_1表）

12、国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）

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