xxxxxx股份有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编(修改版)

用心、精心、决心、匠心

附件2

xxxxxxxx有限公司

质量、环境和职业

健康安全管理体系制度汇编

版本：B版

编号：XXXX-ZDHB-2010

编制：

审核：

审批：

发布日期：实施日期：

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用心、精心、决心、匠心

编制说明

xxxxxxxx有限公司《质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编》是根据

GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004

idtISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2009《职

业健康安全管理体系规范》标准的规定和要求，并结合本公司的实际管理情况

编制而成，它是本公司全体员工开展各项质量、环境和职业健康安全工作的法规

性文件。现将文件编号及编制含义说明如下：

①XXXX：指xxxxxxxx有限公司的汉语拼音缩写。

②ZDHB：指制度汇编的汉语拼音缩写。

③数字×××：第一个数字为各部门的代号，意即某个制度由该部门管理。

其中1代表综合事务部，2代表技术质量管理中心，3代表安全监察部，4代表工

程管理部，5代表经营开发部，6代表分公司，7代表项目部。

第二、三个数字代表各个管理制度的顺序号。

如：XXXX/ZDHB101，表示xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理

体系制度汇编中由综合事务部归口管理的第一个管理制度。

④表号：×××－××：前三个数字是指该制度的编号，后两个数字是指该

制度所附的表格顺序号。

如：表号101－01是指编号为XXXX/ZDHB101为《文件控制程序》所附的第一

个表格格式。

⑤本制度所用表格如业主和监理有强制性规定的，以业主和监理的规定为准。

业主和监理没有强制性规定的，使用本制度表格。

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用心、精心、决心、匠心

目录

第一节文件控制程序（XXXX/ZDHB101）

第二节法律法规与其他要求控制程序（XXXX/ZDHB102）

第三节人力资源控制程序（XXXX/ZDHB103）

第四节沟通、参与和协商控制程序（XXXX/ZDHB104）

第五节劳动保护和职业病防治控制程序（XXXX/ZDHB105）

第六节环境因素识别与评价控制程序（XXXX/ZDHB306）

第七节危险源辨识与风险控制程序（XXXX/ZDHB307）

第八节环境运行控制程序（XXXX/ZDHB308）

第九节

第十节

XXXX/ZDHB610）

第十一节

第十二节

第十三节

第十四节

第十五节

第十六节

第十七节

第十八节

第十九节

第二十节

第二十一节

第二十二节

XXXX/ZDHB322）

第二十三节

第二十四节

第二十五节

第二十六节

安全运行控制程序（XXXX/ZDHB309）

易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序

合同管理程序（XXXX/ZDHB411）

施工过程控制程序（XXXX/ZDHB712）

施工设备控制程序（XXXX/ZDHB613）

物资管理程序（XXXX/ZDHB614）

能源、资源消耗管理程序（XXXX/ZDHB615）

养护施工安全程序（XXXX/ZDHB616）

与顾客有关的过程控制程序（XXXX/ZDHB517）

顾客财产控制程序（XXXX/ZDHB718）

监视和测量装置控制程序（XXXX/ZDHB219）

工程产品的监视和测量控制程序（XXXX/ZDHB220）

环境绩效监测和合规性评价控制程序（XXXX/ZDHB321）

职业健康安全绩效监测和合规性评价控制程序

应急准备和响应管理程序（XXXX/ZDHB323）

管理评审程序（XXXX/ZDHB224）

不合格品控制程序（XXXX/ZDHB225）

纠正和预防措施控制程序（XXXX/ZDHB226）

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（

（

用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB101

文件控制程序

1目的

对与质量、环境和职业健康安全体系有关的文件进行控制，确保各有关场所

全部使用有效的文件。

2适用范围

本程序适用于本公司与质量、环境和职业健康安全体系有关的所有文件和资

料的控制。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

3.1综合事务部是本程序的主管部门。

3.2各部门负责本部门的文件管理工作。

5工作程序

5.1《管理手册》的管理

5.1.1《管理手册》由技术质量管理中心编制，管理者代表审核，总经理批

准发布。

5.1.2《管理手册》分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。

5.1.3《管理手册》由综合事务部登记发放。受控版发放时应注明发放编号。

5.2业务管理性文件的管理。

5.2.1业务管理性文件由各业务主管部门起草，由业务主管领导审核，总经

理签发。

5.2.2管理性文件分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。

5.2.3管理性文件由综合事务部统一登记发放。受控版发放时应注明发放编

号。

5.3工程项目文件的管理

工程项目施工中制定的文件由项目经理批准，项目部文件管理人员负责登记

发放。

5.4上述文件的审批手续由公司综合事务部和项目部予以保存、备查。

5.5外来文件的管理

5.5.1与工程质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准、规范、

规程等，执行《法律法规与其他要求控制程序》。

5.5.2主管部门发来的有关文件由综合事务部统一接收，及时作好收文登记，

由公

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用心、精心、决心、匠心

司领导阅批后归档或转发有关部门或单位。转发时应作好发文登记。

5.5.3直接针对某一具体工程项目由业主、监理及其它主管部门所发的文件

由项目部接收，及时作好收文登记。需要转发有关部门或人员时，应作好发文登

记。

5.6文件的保管

5.6.1各部门对收到的文件应及时作好收文登记，分类存放、保管。

5.6.2各部门应对照综合事务部下发的《法律法规与其他要求目录清单》，以

确保本部门配有相应的文件，并确保将文件精神传达到本部门有关人员。

5.7文件的更改

5.7.1文件在实施过程中如发现有不妥之处，使用部门可书面提出更改意见，

报文件主管部门审核，由原审批人或其授权人审批后，文件主管部门发出文件更

改通知。

5.7.2各部门接到文件更改通知后自行在原文件上更改，并填写更改记录。

5.7.3文件更改内容较大时，可考虑换版。

5.7.4施工过程中发生图纸变更时，各持有图纸的单位或个人应在收到变更

通知单后，及时在原图纸上进行或标识。更改时应注明变更通知单编号，并签字

或盖章。

5.8作废文件的管理

5.8.1文件作废时，文件管理部门应在新版文件发放时予以说明。

5.8.2各部门应及时将作废文件清理出使用现场。当需留作参考时，应在作

废文件的显著位置作出作废标识，防止误用。

5.9文件的借阅

5.9.1各部门的文件对内借阅时，需办理借阅登记手续，方可借阅。

5.9.2公司外部人员借阅本公司的文件和资料，需经主管领导批准后，方可

借阅，同时办理借阅手续。

5.9.3借阅者应爱护文件和资料，不得涂抹、改字、圈点、抽取、拆散等维

护其完整性。

5.10文件的归档按《归档文件整理指南》

6相关记录与文件

6.1收文登记表（101-01）

6.2发文登记表（101-02）

6.3借阅档案、资料登记表（101-03）

6.4《归档文件整理指南》（2001年）

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用心、精心、决心、匠心

表号：101-01

年

第页

收文

编日

号期

收文登记表

代

来文

机关

来文

字号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

：

秘

密

等

级

文件标题

份

数

附

件

承办单位

或承办人

签收

归

复

入

文

卷

号

号

备注

注：不需要催办的收文，在复文号一栏划一斜线，需要催办的收文，根据是否有复文号检查是否办完

表号：101-02

年

第页

发文登记表

代：

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用心、精心、决心、匠心

发文

机关

发文

字号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

字

号

发文

日期

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

月

日

文件标题

发往

单位

秘

份密

附件

数等

级

归

入收外发

卷签收

号

备注

表号：101-03

年

第页

借阅档案、资料

借阅档案、资料登记表

代：

案卷借阅签字退还注销备

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用心、精心、决心、匠心

借阅

年代字号标题（内容）全名宗称卷号单位

人

经借

日期期限

人

归还

人

经收

日期

人

注

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用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB102

法律法规与其他要求控制程序

1目的

为及时识别、获取、传达和更新适用于公司的质量、环境和职业健康安全法

律法规与其他要求。

2适用范围

本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理涉及的法律法规与其他要

求的控制管理。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责汇总各单位提供的法律法规清单，

发布公司的《法律法规与其他要求目录清单》，对本程序的实施进行监督检查。

4.2综合事务部负责识别、收集有关劳动保护、妇女权益保护及劳动争议等

方面的法律法规。

4.3安全监察部、技术质量管理中心、工程管理部根据各自权责范围负责识

别、收集质量、职业健康、安全生产、环境保护方面的法律法规，向综合事务部

提供相关法律法规目录。

4.4分公司、项目部负责识别、收集工程项目所在地适用的法律法规与其他

要求，贯彻执行有关法律法规的各项规定。

5工作程序

5.1获取的范围

5.1.1国家、地方政府或有关部门颁布的有关产品质量、环境和职业健康安

全的法律、法规、条例、规章、制度等。

5.1.2国家有关部委发布的有关质量、环境和职业健康安全的规定、通知、

标准、行业设计规范。

5.1.3其他要求：包括上级、地方政府有关质量、环境和职业健康安全管理

要求及规范性文件；顾客、监理、相关方等对公司提出的要求。

5.2获取途径

a.国家、行业、省市、上级主管部门以及国家质量监督检验检疫总局、国家

环保总局和国家安全生产管理总局等；

b.出版社、书店、网络、报刊杂志；

c.当地政府或顾客等相关方提供。

5.3法律法规与其他要求的确定

5.3.1综合事务部、安全监察部、技术质量管理中心、工程部、党组织分

别识别和确定适用的有关环境、职业健康安全管理方面的法律法规与其他要求，

由综合事务部汇总，编制公司适用的《法律法规与其他要求目录清单》，经公司

领导批准后下发。

5.3.2综合事务部将公司涉及的法律法规具体条文，编制电子版文件，发放

到公司所属各单位。

5.3.3分公司、项目部根据相关方要求和公司的《法律法规与其他要求目录

清单》，识别并确定本单位适用的有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法

律法规及其他要求，编制本单位的《法律法规与其他要求目录清单》，经单位分

管领导审批后发布，并持有相关的法律法规与其他要求的具体条文。

5.4.法律法规与其他要求的更新

5.4.1公司机关各职能部门负责跟踪国家最新发布（含修订）的有关法律法

规信息，并将信息及时下文通知各使用单位和反馈到公司综合事务部，每年由综

合事务部负责更新《法律法规与其他要求目录清单》。

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用心、精心、决心、匠心

5.4.2法律法规的收文、发放、更新和作废执行《文件控制程序》的有关规

定。

5.5法律法规传达贯彻

5.5.1机关各部门、分公司、项目经理部应通过会议、宣贯培训、技术交底、

办宣传栏、链接、内审等形式对法律法规进行传达。

5.5.2由机关各职能部门在本业务范围内，对公司所属各单位的法律法规及

其他要求的获取、识别、更新与贯彻执行情况实施监督检查，并将检查结果提交

公司综合事务部。

6相关记录与文件

6.1《法律法规与其他要求目录清单》（102－01）

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用心、精心、决心、匠心

表号：102-01

法律法规与其他要求目录清单

发布单位：第页

共页

序号分类名称法律法规及标准名称颁布单位颁布日期实施日期备注

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用心、精心、决心、匠心

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用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB103

人力资源控制程序

1目的

通过对人力资源实施有效管理和开发，使与质量、环境和职业健康安全有关

的各类人员能够具备胜任其岗位工作的能力。

2适用范围

本程序适用于公司人力资源的管理。

3术语和定义

3.1现场培训：在施工现场，以操作技能为主，理论知识为辅，对操作工人

进行的短期培训。

3.2其他引用公司《管理手册》中的术语定义。

4职责

4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责制定公司年度培训计划并组织实

施以及培训工作的日常管理。

4.2各有关职能部门负责协调组织其业务范围内的培训工作。

4.3分公司、项目部负责现场培训及公司以上培训班参训人员的选送工作。

5工作程序

5.1人员分类及岗位任职要求

5.1.1从事影响产品质量、作业环境、职业健康安全活动的人员按照其职责

和岗位的不同，分为管理人员、专业技术人员和技能操作人员三大类。

5.1.2管理人员需具有大学专科以上学历，两年以上相关管理经验，并通过

相应岗位培训取得上岗资格。

5.1.3专业技术人员需具有大学专科以上学历，从事本专业工作一年以上或

经过专业技术培训，取得相应的专业技术资格证书。

5.1.4技能操作人员需具有两年以上学徒期，通过理论知识、操作技能考核，

取得相应的职业资格证书。

5.1.5公司各管理层应以管理方针、管理手册、程序文件为重点，实施管理

体系要求的相应培训，确保从事影响产品质量、环保和职业健康安全活动的人员

能够胜任其岗位工作。

5.2培训计划的制定

每年一季度综合事务部负责汇总机关各部门、分公司、项目部的培训需求及

计划安排，并结合公司发展需求和上级培训工作要求，制定《年度培训计划》，

经招聘考核领导小组批准后实施。

5.3培训的实施

5.3.1员工培训采取内部培训或外派培训的方式实施；员工转岗培训、新接

收员工岗前培训、员工的质量、环境和职业健康安全意识培训、现场培训以及法

律法规培训、各级管理人员的培训、其他各类专业人员的培训根据具体情况届时

选择采取内部、外派培训的方式实施。

5.3.2管理人员、专业技术人员、技能操作人员的各类培训，按培训计划由

业务部门组织，综合事务部协助实施。

5.3.3施工现场涉及质量、环境和职业健康安全关键岗位的培训及应急演练

培训由项目部组织实施。

5.3.4特种作业人员的培训由安全监察部组织，综合事务部协助实施。

5.3.5公司机关的消防演练、抢险救灾等应急培训，由安全监察部组织，综

合事务部协助实施。

5.3.6因工作需要临时安排的计划外培训，由培训的单位向招聘考核领导小

组提出申请，经批准后实施。

其他形式的员工培训由负责该次培训的主管部门组织实施。

5.4培训效果的考核评价

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用心、精心、决心、匠心

5.4.1综合事务部和对应的职能部门对公司的培训工作进行督促、检查和指

导。

5.4.2公司内部培训的培训效果由组织实施的主管部门进行考核。评价培训

的有效性可通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方式，评价结果记录在

《内部培训台帐》上。

5.4.3外派培训由受委托单位组织考核，考核结果需在资格证书或岗位证书

中记录保存，以作为员工能力的证明。

5.4.4公司各职能部门及单位每年年终对公司当年培训计划的实施和完成情

况、培训效果以及存在问题进行全面总结和评价，并提出相应的纠正措施，拟定

下年度培训工作计划，送公司综合事务部汇总后，报公司招聘考核领导小组。

5.5培训记录

5.5.1项目部要建立各类操作人员（特殊工种）台账，并保存资格证书复印

件。

5.5.2各级内部培训：由各主办单位填写《内部培训台帐》，保存考试卷、培

训教材、培训总结。

5.5.3外派培训：由组织实施的主管部门填写《外派培训台帐》，保存培训

通知、合格证书复印件，并报综合事务部备案。

6相关记录和文件

6.1《xxxxxxxx有限公司年度培训计划》（103-01）

6.2《年度内部培训台帐》（103-02）

6.3《年度外派培训台帐》（103-03）

6.4《年度特种作业人员台帐》（103-04）

6.5《xxxxxxxx有限公司劳动人事制度管理办法》（长路文[2009]28号）

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用心、精心、决心、匠心

表号：103-01

xxxxxxxx有限公司年度培训计划

序号培训班名称培训对象人数学习时限主要课程设置主办部门培训地点备注

编制：审核：批准：

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用心、精心、决心、匠心

表号：103-02

年度内部培训台帐

培训班名称主办部门起止时间地点天（时）人数培训内容（详情可单独记录）

序

号

考核方式（√）：

工作单位姓名岗位

100－90

理论考核□操作考核□业绩评定□观察

□

考核效果

79－7089－8069－6060以下合格不合格

合计

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用心、精心、决心、匠心

表号：103-03

年度外派培训台帐

序

号

单位姓名性别年龄

职务

（工种）

培训学校

或单位

培训形式主要培训内容起止时间

证书编

号

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用心、精心、决心、匠心

表号：103-04

年度特种作业人员台帐

考试

序

号

工作

单位

姓名

年性工级

成绩

发证证件发证复证

论作

备

龄别种别

理实

证书号码单位日期注

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用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB104

沟通、参与和协商控制程序

1目的

使管理体系运行过程中各方面的信息得到及时、有效地传递和反馈，让公司

各层次和相关方了解管理体系运行情况，确保质量、环境和职责健康安全管理体

系运行的有效性和持续改进。

2适用范围

本程序适用于公司内部信息交流及与外部相关方的信息交流。

3术语定义

本程序引用公司《管理手册》中的术语定义。

4职责

4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责管理体系外、内部信息的沟通并

处理相关信息。

4.2其他各部门、分公司负责本部门业务范围内的上级主管部门、行业主管

部门等有关质量、环境和职业健康安全信息的接收、传递与沟通。

4.3项目部负责在施工过程中与业主、设计、监理单位、当地政府及上级主

管单位等部门进行信息接收、传递与沟通。

5工作程序

5.1信息的分类及内容：信息分为外部信息和内部信息。

5.1.1外部信息

a.政策、法规、标准类信息（如质量、环境、职业健康安全法律法规、条

例、产品标准及其变化）等；

b.建设单位、设计单位、监理单位、地方政府等方面的信息；

c.相关方的信息及其投诉等；

d.其他外部信息：如各部门直接从外部获取的有关产品质量、环境、职业健

康安全方面的信息。

5.1.2内部信息

a.质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标、管理方案实现情况的信息；

b.内部审核、管理评审、外部审核信息；

c.监测记录、检验结果、有关产品质量状况、工期及技术方面的信息；

d.环境因素的识别/危险源的辨识、评价与控制信息；

e.管理者代表、有关人员的任免以及体系正常运行时的其他信息等；

f.不符合(或潜在不符合)信息和纠正、预防措施信息；

g.培训信息；

h.质量、职业健康安全和环境事故信息；

i.紧急状态及应急的相应信息；

j.员工在职业健康安全方面参与的信息，员工的抱怨信息；

k.其他内部信息。

5.2信息的载体形式：信息载体形式包括口头、书面、磁盘、音像、网络等。

5.3信息的沟通方式：信息的沟通方式可以采用文件记录、电话、传真及电

子网络、走访面谈、会议、板报刊物、报表、通报、各种检查、审核、公告、新

闻媒体、简报、标语等。

5.4内部沟通的实施

5.4.1公司每年召开职代会等，向员工报告生产经营情况，传达大政方针，

明确经营思想，做出工作部署。员工通过各级工会组织及员工代表就管理体系中

有关问题与上级有关部门进行沟通。

5.4.2综合事务部按照体系文件的规定，将体系运行情况及内审、管理评审

的信息在公司各层次进行沟通。

5.4.3安全监察部对公司办公区域的环境、职业健康安全管理情况及要求通

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用心、精心、决心、匠心

过会议、通知等形式进行沟通。

5.4.4工程部负责收集在建工程进度情况，上报主管部门和公司领导。

5.4.5安全监察部、技术质量管理中心根据各自权责范围收集日常在建工程

质量、环境和职业健康安全情况，根据需要填报月报或季报，报公司领导和上级

主管部门，并在公司范围内不定期通报所属单位的工程质量、环境、职业安全管

理情况。

5.4.6公司各部门对涉及质量、环境、职业健康安全管理的信息，应及时整

理，使用文件或其他的书面形式进行必要沟通。

5.4.7项目部选择安全员、工区长等一线人员参与危险源辨识、风险评价和

确定控制措施，参与职业健康安全目标的制定和评审。适当时，参与事件调查。

5.4.8项目部通过文件、标牌、技术交底、工程例会、现场指导等形式，将

有关质量、环境、职业健康安全要求通报员工。

5.4.9由党组织推荐1名员工作为职业健康安全代表，参与公司职业健康

安全方针和目标的制定和评审。各级工会组织和员工代表通过合理的沟通方式了

解员工及各单位（部门）的建议和意见，制定出处理措施并及时反馈处理情况和

结果。

5.5外部沟通的实施

5.5.1综合事务部对接收的相关方的建议、意见、投诉和抱怨，以及外部有

关质量、环境和职业健康安全的信息，及时进行传递或沟通，转相关部门和人员

处理。

5.5.2各职能部门负责与上级主管部门、地方政府进行沟通，获取并传达相

关信息。对涉及本单位职责范围内的，来自相关方的投诉和抱怨，要采取相应的

处理措施，并给予答复。不能解决或较重大的问题及时报告上级主管部门或公司

领导。

5.5.3项目部应将质量、环境和职业健康安全的相关信息和管理要求与劳务

供方、运输方等合同方以及进入施工现场的来访者进行沟通，要求执行有关规定，

避免出现质量、环境和安全事故。

项目部接收当地政府、顾客、周边居民等相关方的有关质量、环境、职业健

康安全信息，特别是相关方的抱怨和投诉，要及时妥善处理，并给予答复和记录，

填写《信息处理单》。

6相关记录与文件

6.1《信息处理单》（104-1）

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用心、精心、决心、匠心

表号：104-01

信息处理单

时间

信息来源单位

信息来源人

信息内容：

记录人

电话

办理情况：

领导批示：

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用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB105

劳动保护和职业病防治控制程序

1目的

为保障员工职业健康，预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及其

相关权益。

2适用范围

适用于公司所属各单位员工的职业健康和劳动保护的控制。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

4.1综合事务部是本程序的主管部门，负责对程序的执行情况进行监督检查，

参与制订员工劳动保护有关规章制度。

4.2综合事务部负责职业病的防治，参与解决各单位反映的有关劳动保护的

问题；

4.3各单位工会执行本程序规定，负责对本单位员工反映的相关问题进行协

调并督促解决。

5工作程序

5.1员工劳动保护

5.1.1公司各用人单位必须严格执行国家有关劳动保护的规定，防止劳动过

程中的事故，为员工提供符合国家规定的劳动安全条件以及必要的劳动防护用

品。

5.1.2用人单位的特种作业人员必须具备相应的任职基本条件，对因健康原

因不再适宜从事特种作业的人员，应安排换岗。对从事较危险工作的作业人员应

办理保险。

5.1.3员工体检由所在单位至少每两年组织进行一次,对已发生疾病的员工

要加强管理、积极，尽快恢复员工的健康。

5.1.4施工现场遇有恶劣气候(风力6级以上)，影响施工安全时，禁止进行

露天高空、起重和打桩作业。施工现场夜间作业应有足够的照明。按规定配备个

人防护用品。

5.1.5夏季高温作业时要做好防暑降温工作，冬季寒冷作业时要做好防寒保

温工作，并按规定向员工发放防暑降温用品(费用)、防寒服装及个人防护用品。

员工进行有毒有害作业时，要确保通风良好并配戴必要的防护用具。

5.1.6女员工保护：执行国家《女员工劳动保护规定》、《女员工禁忌劳动范

围的规定》、《女员工保健工作规定》的规定。

5.2职业健康管理

5.2.1项目部对产生职业健康危害的危险源，制定相应的防治计划和控制措

施。

5.2.2对在施工过程中，产生职业健康危害的施工作业场所，项目部必须配

备相应的防护设施，防护设施应当符合国家卫生标准和卫生要求。

5.2.3项目部在有毒有害施工作业场所配设的防护设施，需达到国家卫生标

准。并在醒目处设置警示标识，公布其浓度和说明其危害。

5.2.4项目部对劳务分承包方实施监督管理；在签订《劳动合同》时，应将

工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业病防护措施等告知劳动者。

5.2.5由用人单位按照国家卫生部《职业健康监护管理办法》要求，对从事

接触职业危害作业的员工，填写《职业健康检查表》。综合事务部组织对从事接

触职业危害作业的员工，在上岗前应当进行针对性体检，同时建立职业健康监护

档案；定期进行健康检查，连续记录职业史、职业危害接触史和个人资料，在调

离离岗时进行健康检查，并记录职业健康监护档案。

呕心沥血整理word17

用心、精心、决心、匠心

5.2.6对隧道、电焊等作业中大量接触粉尘、烟尘作业工种的员工，由用人

单位实行两年一次的普查，一年一复查的矽肺病检查制度，负责实施监督检查。

5.2.7由项目部委托有资质的单位，对作业场所有害因素进行检测和记录。

将检测结果报综合事务部备案，并存入职业健康档案。

5.2.8用人单位对从事有害健康工作的员工体检后，填写《有毒有害作业场

所人员体检登记表》，并报综合事务部备案。

5.2.9各单位应当安排职业卫生专项经费，用于预防、控制和消除职业危害，

开展有害作业场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等。

5.3监督检查

党组织、综合事务部可采用下发通知、发放报表、传真等方式，对所属各

单位的员工劳动保护和职业病防治工作进行监督检查，并保存相关记录。

6相关记录与文件

6.1《有毒有害作业环境人员体检登记表》105-01

6.2《职业健康检查表》105-02

呕心沥血整理word18

用心、精心、决心、匠心

表号：105-01

有毒有害作业场所人员体检登记表

单位：第页

共页

累计

序

档案号姓名

号别

性

出生日期籍贯

工种

专业/

有害因素接触日期

触时

间

接

检查结果备注

呕心沥血整理word19

用心、精心、决心、匠心

统计人：审核人：统计日期：

呕心沥血整理word20

用心、精心、决心、匠心

表号：105-02

职业健康检查表

单位：第页

共页

序

档案号

号

出生

姓名性别

年月

专业

籍贯

/工种

有害

因素

检查

时间

检查

项目

检查

备注

结果

呕心沥血整理word21

用心、精心、决心、匠心

统计人：审核人：

呕心沥血整理word22

统计日期：

用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB306

环境因素识别与评价控制程序

1目的

通过建立和保持该程序，最大限度的识别公司在活动、产品或服务中能控制

或可望施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，根据公司相关情况的变

化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染

和预防的有效控制。

2适用范围

本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

4.1公司安全环保副总经理审批重要环境因素。

4.2安全监察部是本程序的主管部门，负责审核公司重大环境因素，对公司

的环境因素进行评价，发布《环境因素调查评价表》和《重要环境因素清单》。

4.3安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别、评价和更新，填写《环

境因素调查评价表》，建立《重要环境因素清单》。

4.4各部门、分公司和项目部负责对所属范围内生产活动中出现的环境因素

进行识别、评价和更新，填写《环境因素调查评价表》，建立本单位的《重大环

境因素台帐》。

5工作程序

5.1环境因素识别的范围

5.1.1公司、分公司、项目部办公区域及其活动；

5.1.2项目部施工现场及其活动；

5.1.3项目部临建和生活区及其活动。

5.2环境因素识别的时机和方法

5.2.1主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。

5.2.2在建立环境管理体系初期，安全监察部组织有关部门和项目部对公司

所有施工项目的活动和公司的管理活动、作业场所进行全面的总识别，填写公司

的《环境因素调查评价表》，并建立公司的《重大环境因素台帐》。

5.2.3项目部成立后，安全监察部及时下发公司《环境因素调查评价表》。

项目部根据公司《环境因素调查评价表》，结合本单位的具体情况，重新识别本

项目的环境因素，填写《环境因素调查评价表》，建立《重大环境因素台帐》。

5.2.4各有关部门、单位将新出现的及有改变的环境因素及时填入《环境因

素调查评价表》，报安全监察部。

5.2.5安全监察部将各单位和部门反馈来的环境因素进行确认、汇总，及时

修改公司《环境因素调查评价表》。

5.3识别环境因素的依据

识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。

5.3.1三种状态

a)正常状态：指正常工作活动中产生的环境因素。

b)异常状态：指非正常但可预见的工作活动中产生的环境因素。

c)紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响的事故或紧急情况。

5.3.2三种时态

a)过去：以往出现的环境问题。

b)现在：正在发生并可能持续到未来的环境问题。

c)将来：不可预见的环境影响，如新材料的使用、工艺变化、产品服务、

呕心沥血整理word23

用心、精心、决心、匠心

法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。

5.3.3环境因素识别应考虑的八个方面

a)向大气的排放：主要是粉尘、污染气体的排放等；

b)向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏

等；

c)向土地的排放：污染物质的积累和扩散，以及土地的占用和景观的破坏

等；

d)原材料与自然资源的使用：主要是钢材、水泥、纸张的消耗和浪费等；

e)能源使用：主要是水、电、油气的消耗等；

f)能量释放：如热、辐射、震动、光等；

g)废物和副产品：办公垃圾、建筑废物，特别是有害废物、重金属物质对环

境的污染；

h）物理属性：如大小、形状、颜、外观等。

5.4重要环境因素的评价原则

5.4.1环境影响社区的关注、客户有合理抱怨、对公司形象或不符合环保法

律、法规和行业规定等任意方面。

5.4.2公司在其他情况下确定为重要环境因素应考虑的方面：

a影响的范围；b严重程度；c法规符合性；d社区关注度；e可节约程度。

5.5环境因素的评价方法：采用“打分法”进行评价。

A、污染物及噪声排放的评价按下表进行：当M=a+b+c+d+e≥14时，确定为

重要环境因素。

内容得分

a、法规符合性

1、超标5

2、接近标准3

3、未超标准1

b、发生频次

1、持续发生5

2、间断发生3

3、偶然发生1

c、影响范围

1、超出社区5

2、周围社区3

3、场界区1

d、影响程度

1、严重5

2、一般3

3、轻微1

e、社区关注度

1、非常5

2、一般3

3、基本不关注1

B、能源、资源消耗评价:当M=g+h≥7时，确定为重要环境因素

评价内容得分

序

号

g、万元产值h、可节约程度

加强管理可明显见

1大5

效

改造工艺可明显见

2中3

效

呕心沥血整理word24

3小1

5.5环境因素的更新

5.5.1当发生以下情况时，安全监察部应及时组织与下列活动有关的人员进

行环境因素的识别、评价和更新。

a)法律法规及其他要求发生较大变更时；

b)公司认证产品类别或服务及其实现过程发生变化时；

c)相关方有合理抱怨时；

d)当环境方针发生变化时；

e)内外审和管理评审提出要求时。

5.5.2当生产工艺和原材料发生重大变化时，项目部应重新识别环境因素，

并将环境因素通过《环境因素调查评价表》反馈给安全监察部，由安全监察部确

认、评价、更新环境因素，并重新下发公司《环境因素调查评价表》、公司《重

要环境因素清单》。

5.6安全监察部每年年末组织有关部门对公司重要环境因素进行评审和修

订。

6相关记录与文件

6.1《环境因素调查评价表》（306-01）

6.2《重要环境因素清单》（306-02）

用心、精心、决心、匠心

较难节约

呕心沥血整理word25

用心、精心、决心、匠心

表号：306-01

环境因素调查评价表

工程名称：

状态

序相关过程

号

评价依据

环境影响

重要环境

因素判定

依据

是否

能源资源

消耗打分

与工序

环境因素

正异紧

常常急

污染排

放打分

重要

环境

因素

具体控制措施

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用心、精心、决心、匠心

审核：调查人：调查时间：

呕心沥血整理word27

用心、精心、决心、匠心

表号：306-02

重要环境因素清单

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

活动点/工序/部位环境因素环境影响管理方式

批准人：审核人：编制人：批准日期：

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用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB307

危险源辨识与风险控制程序

1目的

通过对产品实现过程中危险源辨识、风险程度评价，制定有效的风险控制措

施，最大限度的降低风险及事故发生率，减少人员伤害、财产损失和负面影响。

2适用范围

适用于公司的施工生产和办公活动范围内的职业健康安全危险源辨识、风险

评价和风险控制。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

4.1安全环保副总经理负责审批公司重大危险源清单。

4.2安全监察部是本程序的主管部门，负责本公司和公司机关危险源评价与

确认、汇总、核定与更新，建立公司《危险源辩识与风险评价台帐》和《重大危

险源清单》，确定重大安全风险。

4.3各部门、分公司、项目部负责本单位的危险源辨识与风险评价，填写《危

险源辨识与风险评价表》，建立本单位的《危险源辩识与风险评价台帐》和《重

大危险源清单》。

5工作程序

5.1危险源辨识与风险等级原则

5.1.1预防原则——依据施工现场及生活场所的活动范围，辨识可能导致事

故、事件发生的因素以及相应的时间、风险特点，有针对性的选取相应控制方法，

预防事故的发生；

5.1.2分级原则——风险评价分为高、中、低即A、B、C三级，所选定的方

法应能给出风险等级，确定采用目标、管理方案进行控制的风险；

5.1.3通用性原则——对于同类工程，相同或基本上相同的施工条件、采用

相同的施工方法，可采用辨识、评价和控制的通用性。

5.2危险源的辨识范围

5.2.1机械设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等运行活动（包括

相关方使用的设备、设施）。

5.2.2公司机关和相关作业场所的人员活动（包括进入作业现场的相关方人

员的活动）。

5.2.3易燃、易爆等危险品，以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废

弃活动（包括相关方提供、使用的物资）。

5.2.4工程施工活动及临时抢修活动。

5.2.5办公场所、宿舍、食堂内的活动。

5.2.6场所以外员工的活动以及周边不安全的外力因素。

5.3危险源辨识应考虑：

a)三种状态：正常、异常、紧急。

b)三种时态：过去、现在、将来。

c)七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机

工程因素（生理、心理）。

5.4危险源的辨识方法

a)现场调查法；

b)问卷法；

c)排查法；

d)事故分析法；

e)过程分析法；

f)作业条件危险性评价法。

呕心沥血整理word29

用心、精心、决心、匠心

5.5危险源的评价

5.5.1运用LEC评价法，由安全监察部、项目部组织进行危险源辩识，并填

写《危险源辩识和风险评价表》。其方法如下：

L：事故发生的可能性：

事故发生的可能完全可能预相当可能可能，但不经可能性小，完全意外

料常

分值表10631

E：暴露于危险环境的频繁程度

暴露于危险环每天工

每周一每月一每年几次暴

境的频繁程度连续暴露作时间

次暴露次暴露露

暴露

分数值106321

C：发生事故产生的后果

发生事故非常严重，重大，致引人注目

严重，重伤

产生的后果一人死亡残需要救护

分数值15731

D：危险等级划分

计算公式D=L×E×C

极其危险，不能高度危险，需要

显著危险，需一般危险，需

危险程度继续作业（一立即整改（二

要整改（三级）要培训（四级）

级）级）

分数值D>300160-30070-160D<70

注：D值在160分以上为重大危险源，为高度风险（A）。

D值在70-160分以上的危险源，为中度风险（B）。

D值在70分以下为一般危险源，为低度风险（C）。

5.5.2重大危险源的辨识，依据国家标准《重大危险源辨识》（GB/8218-2000）

执行。

5.6风险控制

5.6.1针对不同级别的风险制定相应的风险控制措施。

5.6.2风险控制措施应首先考虑预防和消除的原则，其次考虑转移、替代、

降低和监控，最后使用个体防护手段。预防和消除事故一般采用以下三种对策：

a)技术对策：即对某一项工程、机械加工、工艺操作、设备维修等采用先

进合理的技术手段；

b)教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和培训

职业健康安全方面的知识和操作技能，使其能提高风险意识和业务水平，严格按

操作规程作业以预防和消除事故；

c)管理对策：从职业健康安全管理技术、管理方法、管理职责上最大限度

地满足职业健康安全管理体系的需要，减少事故发生的可能性。

5.6.3风险控制的策划：高度风险、中度风险的控制手段为目标、指标、管

理方案的运行控制，作好应急准备与响应；低度风险的控制手段为安全培训、监

督检查。

5.6.4风险控制措施由相关管理部门组织有关人员制定，经有关领导审批后

实施。

5.6.5风险控制措施应包括以下内容：预防事故的措施；控制事故的措施；

降低事故长期和短期影响的措施。

5.7危险源辨识与风险评价和控制更新

5.7.1由安全监察部组织进行公司危险源识别与风险等级评价工作，每年初

更新《危险源辨识和风险评价台帐》、《重大危险源清单》，经公司安全环保副总

经理批准后，将《重大危险源清单》下发到有关部门和单位，作为单位建立目标、

呕心沥血整理word30

用心、精心、决心、匠心

管理方案和运行控制程序的依据。

5.7.2每个新开工的工程项目，由项目部组织对本项工程进行危险源辨识和

风险评价，制定相应的控制措施，填写《危险源辨识和风险评台帐》、《重大危险

源清单》，经项目经理审批后执行，并上报公司安全监察部备案。各单位或在建

项目应对出现的新危险源，及时进行辨识与评价，并将信息上报安全监察部备案。

5.8当发生下列情形时应及时评审危险源，必要时予以更新：

a)职业健康安全方针发生变化；

b)职业活动发生变化；

c)法律、法规及相关要求发生变化；

d)审核、管理评审结果的要求；

e)事故、事件、不符合出现后的评价结果；

f)主要原材料发生较大变化；

g)施工作业地理位置、环境发生较大变化；

h)顾客抱怨或要求；

i)设备、设施发生较大变化；

j)施工工艺、操作方法变化。

5.8监督检查

安全监察部每季度对项目部的危险源辨识、评价以及重大危险源的控制工作

实施检查，填写《检查与整改记录表》。

6相关记录与文件

6.1《危险源辨识和风险评价表》（307-01）

6.2《重大危险源清单》（307-02）

6.3《xxxxxxxx有限公司安全管理办法》（长路文[2009]28号）

呕心沥血整理word31

用心、精心、决心、匠心

表号：307-01

xxxxxxxx有限公司

危险源辨识和风险评价台帐

审批人：

审核人：

编制人：

年月日

危险源辨识和风险评价表

单位：

序

号

作业活动危险源可导致的事故

L

风险评价

EC

D值

确定重大危险源

是

危险等级

否

呕心沥血整理word32

用心、精心、决心、匠心

审核：填表：日期：

呕心沥血整理word33

用心、精心、决心、匠心

表号：307-02

重大危险源清单

单位：

风

序

号

项目名称

危险因素

（危险源）

项目经理

姓名

项目总工

姓名

督导人姓名

上级部门

险

等

级

电话电话

项目

部

项目

所在地

呕心沥血整理word34

用心、精心、决心、匠心

风

序

号

项目经理

姓名

项目总工

姓名

督导人姓名

上级部门

项目名称

危险因素

（危险源）

险

等

级

电话电话

项目

部

项目

所在地

审批人：审核人：制表：填报时间：年月

日

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用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB308

环境运行控制程序

1目的

为有效控制噪声、扬尘、污水、固废物等环境因素对环境的危害，满足有关

法律、法规的规定，制定本程序。

2适用范围

适用于公司机关、分公司和项目部在办公、施工现场环境运行的控制。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

4.1安全监察部是本程序的主管部门。

4.2安全监察部负责公司机关的环境运行控制。

4.3分公司、项目经理部负责各办公生活区和施工现场环境因素的控制和管

理。

5工作程序

5.1施工噪声的控制

5.1.1噪声源

施工机械：挖掘机、装载机、推土机、平地机、自卸汽车、风、空压机、

桩基设备、振捣器、混凝土拌合设备、电锯、钢筋切割机、发电机、沥青混凝土

拌合楼、沥青混凝土摊铺机、混凝土拌合站、稳定土拌合站、架桥机、钢筋弯曲

机、钢筋切断机等。

施工活动：支拆模板、搭拆脚手架、模板修理、砼浇筑、钢筋加工、爆破作

业、倾倒建筑垃圾等。

5.1.2噪声的控制措施

a)施工过程尽量使用环保型机械，严禁施工机械超负荷运转和夜间使用噪声

比较大的施工机械，并对施工机械定期进行维护保养。

b)对于噪声较大的设备，如空压机、发电机、电锯、钢筋切割机等，应采

取隔音措施，必要时设立专用工作间，以降低噪音。

c)模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理应尽量降低人为产生的噪声，模板、

脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放，钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲

打。

5.1.3施工场界噪声限值：执行国家有关法律法规。

对于部分工序，噪声超过国家规定值，且地方或社区有要求时，夜间应停止

施工。对无明显施工场界且周围有居民区、工厂、学校等人口密集区时，如公路、

城市轨道工程施工，现场可根据当地实际情况，结合地方有关规定要求制定合理

噪声限值和工序安排。对非居民区或非人口密集区施工时，施工现场可结合实际

情况进行噪声管理。

5.2施工扬尘的控制

5.2.1扬尘源

施工机械铲运土方、现场土方堆放、砂石料堆放、裸露地表、易飞扬材料运

输、建筑垃圾倾倒、拆除建筑物、现场搅拌站、现场垃圾等。

5.2.2施工扬尘的控制措施

a)铲运土方产生的扬尘采取淋水降尘，堆放的土方和砂石料要采取覆盖或表

面适当淋水降尘措施。

b)运输车辆不得超载，城区的施工车辆采用封闭式运输，装载土方、渣土等

易飞扬材料时，土方、渣土等最高点不得超过槽帮上缘50cm，两侧低于槽帮上缘

10～20cm。

c)施工现场裸露的地表，应尽量硬化或临时绿化，也可淋水降尘。市区施工，

现场车辆出入口处，应设置车辆冲洗设施和沉淀池。

呕心沥血整理word36

用心、精心、决心、匠心

d)搅拌站材料堆放场地等区域应进行硬化处理，搅拌机应有喷淋设施，搅

拌站材料库应封闭或覆盖，工人在倾倒水泥、砂子等易飞扬材料时，应轻拿轻倒。

e)施工现场应设立封闭的垃圾存放地点，并及时清运，未清运的垃圾要封

闭或覆盖。

5.3施工污水的控制

5.3.1生活污（废）水排放口应设立隔油池，并定期进行清理。污水排放按

规定进入市政污水管网。

5.3.2施工现场含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后的水

尽量循环使用。沉淀池内污水委托合格的承包方及时清运。

5.3.3试验后含化学制剂的废水应进行妥善处理。

5.4施工现场固体废弃物的控制

5.4.1固废物分类

a）不可回收利用的无毒无害废弃物：混凝土碎块、碎砖头瓦块、装饰装修

施工废弃的各种无害材料等；

b）可回收利用无毒无害废弃物：如废钢筋、废木材、废水泥、废办公用纸

等；

c)不可回收有毒有害类废弃物；

d)可回收有毒有害类废弃物。

5.4.2固废物的管理

a）项目部应设置可分类存放的垃圾池或垃圾桶，并进行标识；

b）有毒有害废弃物要与其他废弃物区分单独封闭存放，防止再次污染；

c）施工现场内的固废物由施工单位负责将废弃物运输到场内废弃物指定存

放场地，并进行分类放置。在运输中要确保不遗洒、不混放；

d）固废物外运必须由有准运证、合法的单位进行。运输过程中须覆盖严实，

不得出现遗洒。对于危险、有毒有害废弃物的运输，必须执行国家有关法规，利

用密闭容器装存，防止二次污染。

5.4.3水土保持与植被保护管理

a）项目部应根据施工调查植被及水土保持的情况（如：环境评估报告要求），

确定地方法规要求，并进行现场标识；

b）编制水土保持及植被保护方案，报监理及业主审批，如地方水土资源及

景区部门有法规要求，还应得到相应主管部门批复；

c）对施工人员进行环保相关知识的培训、考试，确保相关人员环境意识及

技能满足要求；

d）对施工作业队及人员进行环境交底，保证环保措施的有效落实；

e)对水土保持、植被保护措施进行监测及检查，发现环境破坏及时整改；

f)进行水土保证及植被保护效果的评价。

5.5.相关方的管理

5.5.1由项目部委托有资质证明和经营许可证的单位处置施工固废物，并签

订《废弃物清运协议书》，规定环保要求。有毒有害固废物，由项目部委托经政

府部门批准的废弃物收购单位进行处理。

5.5.2项目部使用的运输和劳务供方以及进入施工现场的相关方，由项目部

负责将有关环保要求通报相关方。

5.5.3安全监察部每季度要对项目部的现场环境控制管理情况进行检查，发

现隐患，下发《环保、安全隐患整改记录表》。

5.6办公区域环境管理

5.6.1办公区固废物管理。办公区相关部位设置垃圾桶两个，并标识“可回

收垃圾”、“其它垃圾”。生活垃圾由食堂装袋，按环卫部门的统一规定处置。

5.6.2办公区设置电池回收桶，存放办公产生的废旧电池。其他墨盒、硒鼓

等有毒有害废弃物由各部门自行保管，单独存放，以旧换新，并填写《有毒有害

固废物处理记录》

呕心沥血整理word37

用心、精心、决心、匠心

5.6.3办公区生活污水、烟尘的控制。各食堂排污口设置隔油池，并定期清

理。油烟的排放由环卫部门检验。

5.7施工现场的火工品、油品管理执行《易燃易爆、化学危险品控制安全管

理程序》。

5.8能源资源管理执行《能源、资源消耗管理程序》。

6相关记录与文件

6.1《有毒有害固废物处理记录》（308-01）

6.2《环保、安全隐患整改记录表》（308-02）

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用心、精心、决心、匠心

表号：308-01

有毒有害固废物处理记录

编制单位：

日期品名数量接收单位签收

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用心、精心、决心、匠心

审核：填表人：

表号：308-02

环保、安全隐患整改记录表

第页共页

被检查单位（部门）

检查地点

检查时间

检查内容

整改建议及要求存在的问题

整改期

限

记录员

检查部门签章：

呕心沥血整理word40

被检查单位签章：

用心、精心、决心、匠心

被检查单位负责人签字：

检查部门负责人签字：

呕心沥血整理word41

用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB309

安全运行控制程序

1目的

为了对产品实现过程进行安全控制，预防各类事故及作业人员职业病的发

生，以确保生产经营活动顺利进行，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司承包工程项目生产经营过程的安全控制。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

4.1总经理对公司安全控制负全面责任。

4.2安全监察部是本程序的主管部门，负责组织对所属施工现场进行安全工

作的监督检查；组织调查处理因施工生产造成的各类安全事故。

4.3安全监察部负责公司机关区域的安全管理。

4.4分公司、项目部具体实施施工现场的安全控制管理。

5工作程序

5.1安全机构的设置

5.1.1公司制定并发布《xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法》，成立安全

生产领导小组，设置专门的安全监察部，配备专职管理人员，项目部成立安全生

产领导小组，设置专门的安全管理部门，配备专职安全员，并经专业培训，持证

上岗。

5.1.2公司制订并发布《xxxxxxxx有限公司安全生产责任制》，建立安全生

产责任制度，公司、分公司、项目部、施工作业队每年或每项工程要层层签订《安

全生产责任状》。

5.2施工项目安全控制

5.2.1项目部根据所签订的承发包合同条款中的安全保证条款或已经识别

的重大危险源制订安全控制目标和措施。

5.2.2项目部组织进行专门的安全技术交底，并在技术交底书中明确安全技

术内容。

5.2.3项目部必须制定年度安全教育培训计划，对特殊工种及新上岗、转岗

人员进行安全教育、培训、考核，合格后方可持证上岗。

5.2.4项目部驻地建设必须布局合理，实行标准化管理，规范作业行为。

5.2.5施工设备的安全管理、施工现场的消防管理、临边与洞口作业的防护、

施工现场的库房安全管理、操作人员等现场安全管理，执行《xxxxxxxx有限公司

安全生产管理办法》。

5.2.6易燃、易爆化学物品管理执行《易燃、易爆、化学危险品控制安全管

理程序》。

5.2.7特种设备的安全管理：公司现有的特种设备有龙门吊、架桥机、移动

轮式吊车、锅炉。项目部建立《特种设备台帐》，上报分公司，分公司汇总后上

报安全监察部。特种设备必须办理安全检验合格证后方能使用，特种设备操作人

员必须持证上岗。公司现有的特种设备的安全检验合格证如锅炉使用证、移动轮

式吊车安全检验合格证由安全监察部负责办理，龙门吊、架桥机的安全检验合格

证由项目部根据属地原则，按国家《特种设备安全监察条例》（2009年5月1日

施行）自行办理，并认真填写特种设备运行记录。

5.3施工现场的安全检查工作

5.3.1实行定期安全检查与不定期安全抽查。公司每年组织安全检查组进行

安全检查或不定期的安全抽查，安全监察部每季度对重难点控制工程进行安全检

查，对发现的隐患填写《安全、环保隐患整改记录表》，会同项目部共同制定整

改方案，并限期整改落实。项目部每月对所属工程项目进行安全检查并对重点部

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用心、精心、决心、匠心

位进行随机检查，按公司《安全生产管理办法》中的要求实施；

5.3.2项目部安全职能部门、专职安全员每天到施工现场巡视，每月进行安

全检查，对重点、关键工序设专职安全防护人员，进行全过程监控，对存在的问

题及时纠正，消除事故隐患，并做好相关记录。

5.3.3项目部依据现场检查情况，每月填写《安全月报表》，于次月5日前上

报安全监察部。

5.4将外部劳务安全控制纳入正常的安全管理，由项目部通过工程例会、安

全交底、通知等形式，将有关安全要求通报相关方，对落实情况不定期地进行检

查。

5.6办公区域安全管理

5.6.1办公和生活用电

各单位需设置专业电工1名，专业电工需持证上岗，负责办公区域供电、用

电和安全管理，以及日常维护和巡视检查。整个供配电系统配备符合国家规定的

漏、触电保护装置。教育员工养成人走关电熄灯的习惯。

5.6.2食堂煤气安全管理

煤气设施由专业公司安装，按国家规定定期检测。操作人员经常对煤气设施

进行自检，严格操作规程使用煤气。

5.6.3消防安全管理

各单位办公区域配置符合规定的消防设施，并经常检查，保证器具的使用功

能。制定防火预案，开展消防知识培训和演练。

5.6.4安全检查

安全监察部、综合办公室协同有关部门经常对机关用电、用气、防火、防食

物中毒等进行检查，发现问题责令相关部门进行解决。

6.相关记录与文件

6.1《安全生产月报表》（309-01）

6.2《xxxxxxxx有限公司安全生产管理办法》（长路文[2009]28号）

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用心、精心、决心、匠心

表号：309-01

安全生产月报表

填报单位（签章）：日期：

序

内容存在的问题或隐患处理情况备注

号

安全管理组织机构和安全管理

1

制度是否健全

安全管理人员(专、兼职)基本

2

情况

3项目部现有人数(含民工)

4

上月安全工作是否受到有关部

门表彰或处罚

5上月有无安全事故，处理情况

6上月有无安全隐患，整改情况

项目部

安全生产例会、学习培

7工区

训次数，有无书面记录

承包队

8特种设备台数和检验情况

9

本月安全资金投入金额，标志

标牌数量

10拌和场安全管理

11碎石场等场所的安全管理

12便道安全管理

13段面施工安全管理

14

车辆和施工设备的安全检查、

维护情况

15仓库、磅房、值班室安全管理

油库、变电房、配电房及设

16

施的安全管理

17消防、防盗、打架闹事情况

项目部、工区、民工的驻地、

18办公场所、食堂等场地的安

全管理以及内务卫生情况

19本月有无安全事故及处理情况

20本月内部奖惩情况

21其他有关事项

填表人：项目负责人签字：

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用心、精心、决心、匠心

文件编号：XXXX/ZDHB610

易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序

1目的

对公司所需易燃、易爆、化学品（以下简称危险品）的贮存、使用过程进行

控制，严格消防安全管理，预防火灾、爆炸和污染环境事故发生。

2适用范围

本程序适用于公司范围内化学危险品的控制。

3术语与定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责

4.1机料部为本程序的主管部门，负责程序运作过程中的监督检查。

4.2安全监察部、机料部和项目部负责组织对爆破员、安全员、押运员、看

守员、保管员、消防监督员的教育培训。

4.3项目部负责对易燃、易爆、化学危险品的贮存、运输、发放流向进行监

控和管理。

5工作程序

5.1采购管理

5.1.1项目部根据施工需要，提出危险品购置计划，交机料部采购。

5.1.2机料部采购时，应查询、索取供货方产品安全资料和许可证手续，确

认符合国家规定标准后，方可购置。产品使用的注意事项等资料，要逐级发放，

直至操作人员。

5.2运输管理

5.2.1危险品运输要向所在地县以上公安机关申请办理准运证，选配专业车

辆承运，按规定装载，由专门人员押运、装卸，途中不准装卸。停歇时，要远离

建筑设施和人员稠密区。

5.2.2危险品运至存放地，护送人员要与存放危险品保管人员共同点验并办

理交接手续。

5.3贮存管理

5.3.1危险品必须贮存在公安机关核准设置的专用库房、场地或专用贮存室

（柜）内，实行分类、隔离按规定码放，留有消防通道，严禁违规混存和超量贮

存。做好通风、防火、防盗、防爆、防晒、防污染等项安全防护措施，配备必要

的物防、技防、检测、通讯设施，保证24小时有人看守。

5.3.2危险品包装标志不符合国家标准，有破损、残缺、变形及物品变质、

分解的，不得出入库，必须及时登记清理。

5.3.3积压、过期的危险品，要报请公安机关核查批准处置，不得随意调拨、

销毁。

5.4发放管理

5.4.1危险品领用，由指定人员负责，按需填写《危险品领用申请表》，报

主管领导审批领取。

5.4.2危险品发放，由保管人员凭审批的《危险品领用申请表》登记发放。

5.5使用管理

5.5.1从事危险品作业人员，必须是经培训考核取得合格证书的人员，并要

严格依照产品说明操作规程执行。

5.5.2使用危险品，应配置必要的安全防护措施和用具，防止泄漏污染环境，

发生事故。

5.5.3实施危险品作业，消防演练影响较大的项目，必须由专人统一指挥，

划定安全区，布设警戒岗哨，设置警标。

5.5.4凡瓶装危险品在使用、摆放时，要距离明火10米以上，搬动时不能

碰撞。氧气瓶的减压器上要有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平放，

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