安全生产标准化台账建立说明

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安全生产标准化台账清单

根据《评定标准》要求，贵公司需建台账目录具体如下：

1、安全生产目标

（1）安全生产目标发放文件。（总体目标、年度目标）

制定年度目标原则：必须具体、明确；必须是可衡量的；必须是可

实现的；必须是实实在在的；必须有时间表。

（2）安全生产目标的分解。

企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；

各级、各类人员年度安全目标责任书（容有针对性，不能千篇一律）；

（3）安全生产目标实施计划和考核办法。

可以制定一个制度，如《安全生产考核管理》，或者下发一个文件。

容要包括各基层单位和职能部门

（4）实施执行情况的检查监测记录。

按（3）制定的容执行，或在工作总结中体现。

（5）完成效果的定期评估和考核记录（评估报告、调整修改记录）。

可以以会议的形式（可以是安委会的定期会议）来实现，制定一个

表格，包括人员签名、评估方式、结论、修订容等。假如目标修订了，

修订容要已文件形式下发。

2、组织机构和职责

（6）设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件；

下发一个文件。

（7）成立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件；

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下发一个文件。成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，

（8）安委会安全专题会议记录（最少每季度一次）；

会议记录。容要有下一步的工作要求和上一次会议的工作反馈情况

（9）安全生产责任制；

横向到边（每个部门），纵向到底（每个岗位）。主要负责人的职责

容至少要包括《评定标准》的6项容。

（10）安全生产责任制落实情况考核记录；

在工作总结中体现，也可以制定一个考核表（包括责任制中的各个

容）。

（11）各级管理层的培训。

培训记录要完整，不缺任何一人；

现场提问或考试。

（12）安全生产责任制定期适宜性评审记录；

同（5）

（13）安全生产责任制更新记录（文件）；

一般为不涉及项。

3、安全投入

（14）财务报表

有安全生产费用归类统计管理；

或财务专项科目。

（15）安全生产费用使用台帐记录；

最好和使用计划结合起来。（安全费用包括：完善、改造和维护安全

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防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全

检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培

训，应急演练发生的费用等）

（16）年度安全生产费用使用计划

容要全，至少要包括《评定标准》的8项容。单列或在年度工作计划

中体现。

（17）工伤保险、安全生产责任险缴纳证明材料；

缴纳收据。参保人员名录。

（18）伤亡员工获取保险赔付的评估、返回资料、赔偿资料、伤残

鉴定记录；

理赔记录，一般为不涉及项。

4、法律法规与安全管理制度

（19）制度发放文件记录；

下发一个文件

（20）安全生产法律法规定期识别记录；

做一个表，按制度的要求半年或3个月识别一次。（容包括文件名称、

发布时间、实施时间、发布部门、获取途径、日期、使用围、条款、废

止文件）

（21）安全生产法律法规清单；

建一个数据库，把法律法规清单做出来（名称，实施时间、发布部

门、适用条款、获取途径）

（22）法律法规清单传达记录；

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发放、领取记录表。（名称、领取人、时间）

（23）新法律法规融入制度的记录；

制度修订记录表，

（24）新的安全生产法律法规培训和考核记录；

签到表；考试；

（25）文件管理制度发放文件；

下发一个文件

（26）安全生产规章制度发放记录；

发放表；

（27）安全生产规章制度培训和考核记录；

签到表；考试；

（28）安全操作规程发放记录；

发放表；

（29）安全操作规程培训和考核记录：

签到表；考试；

（30）针对安全生产法律法规、标准规、规章制度、操作规程的执

行情况和适用情况的检查记录和评估报告；

同（4）、（5）。也可做成符合性评审表（名称、实施日期、间接及重

点关注条款、执行情况、不满足原因，人员签字）

（31）安全生产管理规章制度和操作规程进行修订的修订计划和记

录资料；

同（5）

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（32）文件和档案管理制度的下发文件；

下发一个文件

（33）安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审、修订的记录；

按制度执行，可做成表格形式。

（34）安全生产资料档案管理记录，包括安全生产文件、事故事件

统计、培训记录、考评报告及其它评定标准要求；

容要全，至少要包括《评定标准》的20项容

5、教育培训

（35）制度发放文件；

下发一个文件

（36）各类人员的培训计划；

培训计划表。（人员、时间、主管部门）

（37）培训记录；

签到表或记录表（时间、地点、主持人、容、主讲、形式、参加人

员、成绩、领导确认签字）

（38）培训效果评价；

评价表

（39）培训效果评估改进记录；

可同（37）、（38）一个表

（40）主要负责人和安全生产管理人员培训合格证书；

证书、台帐

（41）新员工“三级”安全教育培训记录；

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台帐包括、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、

工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）

（42）“四新”教育培训记录；

车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情

况、讲课人等容

（43）转岗教育培训记录；

车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情

况、讲课人等容

（44）离岗复工教育培训记录；

车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情

况、讲课人等容

（45）特种作业人员培训。

特种作业人员台帐（包括单位、工种、、性别、出生年月、文化程度、

专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、

发证编号等容）

（46）外来参观、学习、实习人员的安全规定；

安全告知、可形成制度

（47）外来参观、学习、实习人员的安全教育和告知记录；

记录表

（48）安全文化建设记录

如关于安全的演讲比赛、安全征文比赛、安全标兵活动、安全先进

岗位创建活动等等；

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6、生产设备设施

（49）安全“三同时”台账；

评价报告、设计、备案表、变更设计、批复等手续。

（50）定期检查记录表；（现场检查或定期检查）

关键场所照明设施，直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台完好性，发

电机接地、温度，集中监控及火警处理中心，灭火器材，气瓶，电缆线

路的预防性实验记录，低压电气线路定期检查表，机床，冲、剪、压机

械，砂轮机，

（51）检测、检验台账；

照度测量，防雷接地，强检设备，起重、厂车辆、压力容器等特种

设备，灭火器材，报警仪，移动电气设备绝缘电阻，

（52）集中监控及火警处理中心

验收记录；定期检测记录

（53）发电机房；

发电机房验收

（54）设备、设施台帐

照明器材台账（防爆场所、酸碱腐蚀场所、潮湿场所），

灭火器材（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、

数量、维护责任人等容），

设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、

材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、

价格等容），

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重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需

求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、

特种设备规、对关联系统安全环保重要连带影较大围影响）、生产管理及

技术要求、实施情况等容）；

特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、

出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日

期等容）；

建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单

位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等容）；

安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人

等容）；

监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电

等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、

名称、安装位置、规格型号、测量围、精度等级、编号、制造单位、检

定周期、检定结果、复检日期等容）；（上面颜的规没有要求，有条件

可以做）

火灾自动报警器，

锅炉（档案），

设备验收记录，

设备报废或拆除的记录；

（55）设备检修；

检修计划（计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、

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检修质量、检修进度），

检修方案（包含作业行为危险性分析、控制措施，明确监督检查），

检维修记录，

现场施工安全交底记录，

检（维）修记录归档，

检修完毕调试签字验收记录；

（56）设备设施变更；

按制度执行记录，隐患控制，验收（项目、成员、时间、验收意见、

主管部门审查意见）

（57）设备设施管理；

检修计划，检修记录，

（58）低压临时线路；

审批手续

7、作业安全

（59）安全风险和隐患定期辨识、评估记录；

表格、数据库、清单（部位、危害、潜在事故及后果、风险等级（LEC）、

控制措施）

（60）作业行为安全管理

人的不安全行为台帐（工种、部位、后果、措施），审批手续或工作

票（程序完整，安全措施到位），操作牌，

（61）劳保用品

发放标准，发放记录（记录发放和更换等情况），劳保品合格证，现

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场检查记录；

（62）相关方管理

安全协议书，相关方的名录（名称、执照、法人、从事行业或供货、

证书），资质台账，档案记录，评估

（63）变更管理

实施计划，审批和验收报告，变更记录（设计单位、安全管理部门

签字同意），备案文件（重大变更）

8、隐患排查与治理

（64）隐患排查方案；

明确排查的目的、围、方法和要求等

（65）排查出的隐患汇总总结记录、评估分级记录；（每次排查和

全部的汇总）

一览表（）。

（66）隐患排查检查表

包括综合检查记录、专业检查记录、季节检查记录、节假日检查记

录、日常检查记录；

检查表包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题

及处理情况等容

（67）隐患排查治理方案记录；

治理通知书

应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、

整改负责人、整改确认人、确认日期等项目容。

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（68）隐患排查治理情况验证和效果评估记录；

检查表的形式或会议的形式

（69）隐患排查和治理情况分析统计的书面统计分析表记录；

本季（月、本年）排查隐患（项）、累计排查隐患（项）、治理隐患

（项）、治理排查隐患（项）、暂时未整改的措施、限期

（70）安全预警指数系统的记录；

9、危险源监控

（71）危险源辨识、评估记录

安全评价报告，

（72）危险源登记建档；

记录表

（73）重大危险源备案记录；

备案书，可列为不涉及项

（74）危险源监控

技术措施、组织措施、防护器具的配置、作业要求等台账记录；

（75）危险源定期检查记录；

检查表

10、职业健康

（76）职业卫生档案和从业人员健康监护档案；

每年检查、入厂检查、退休检查。

（77）职业病患者管理记录；

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记录，可列为不涉及项

（78）作业场所职业危害进行检测；

职业危害因素台帐，检测报告，告知牌，归档；

（79）定期检查记录；

各种防护器具，现场急救物品、设备和防护用品

（80）培训；

职业危害、预防和应急处理措施

（81）劳动合同

含职业危害告知容；

（82）职业危害因素申报材料；

按规准备

11、应急救援

（83）事故应急救援预案制度下发文件；

下发一个文件，预案汇编（综合、专项、现场处置方案）

（84）专兼职应急救援队伍和人员清单；

（85）定期组织专兼职应急救援队伍和人员培训计划和记录；

记录表，参考前面

（86）应急预案的评审、发布、培训、演练和修订记录；

记录表，参考前面

（87）应急设施、应急装备、应急物质台账；

应急物资清单，应急物资检查、维护、保养记录

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（88）应急演练方案和记录；

记录表

（89）应急演练效果评估报告、修改；

参考前面

（90）应急预案备案证明

上级部门及协作单位签收记录

（91）应急须知向社会告知

如信息卡及发放记录

12、事故报告调查和处理

（92）事故报告记录；

可列为不涉及项

（93）事故登记记录；

事故基本情况（名称、时间、地点、种类、损失、伤亡人数）、性质、

原因（直接、间接）、处理、整改、调查组成员。无人员伤亡事故，可列

设备事故登记表

（94）事故调查报告、处理公告及相关文件和记录；

无人员伤亡事故，可列设备事故

（容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、

救援过程、事故教训、“四不放过”处理等容）

（95）事故回顾学习教育记录；

可用别的单位事故案例

13、绩效评定和持续改进

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（96）绩效评定的评估与分析会议纪要；

不涉及

（97）安全生产标准化实施情况评定报告；

不涉及

（98）评定报告通报文件；

不涉及

（99）评定结果纳入安全绩效考核的相关记录；

可在制度中将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入各部门年度

考评

（100）制定完善安全生产标准化的工作计划和措施记录；

说明：1、列出的目录全部是《评定标准》要求的，公司现有安全管

理台账较完善的可以纳入安全生产标准化体系中！

2、原则上有记录就应有管理台帐。

3、公司及所有部门均应有年度工作总结。（公司的计划可包括安全

投入计划、年度综合检修计划、安全培训教育计划、年度职业卫生防治

计划、安全检查总计划，当然也可单列）

济源市六和金裕饲料

2013.01.01

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