15法律法规及客户要求控制程序

明达制刷（深圳）有限公司

程序文件

文件名称

版本A1

法律法规及客户要求控制程序文件编号MD-QP-15

生效日期2009-8-24制定部门品质部

修订履历

序号

1.0

1.1

修订内容

首次发行

分发范围里

增加了：计划

PMC、装配。

职责中增加

了4.4、4.5、

4.6

修订人

邓忠伦

邓忠伦

批准者

黄植辉

黄植辉

版本

A0

A1

生效日期

2007-11-01

2009-8-24

副本分发：工程、植毛、注塑、品质、采购、货仓部、装配、计划

PMC、副总经理、总经理（共10份）

制定邓忠伦签署

审核黄植辉签署

批准张增明签署

日期2009-8-21

日期2009-8-22

日期2009-8-23

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明达制刷（深圳）有限公司

法律法规及客户要求控制程序

1.目的

文件编号

版本

制定部门

生效日期

MD-QP-15

A1

品质部

2009-8-24

有效获取，更新国际、国家现行质量或环境法律、法规条例及客户质量或环

境管理物质的要求，同时对其它进行识别、评价、发放、更新、存档等管理，

确保本公司质量或环境绩效达到或超过有关法律、法规标准。

2.范围

本标准适用于公司范围内所有活动、产品、服务有关的质量或环境因素的法

律、法规及客户质量或环境管理物质要求。

3.权责

3.1品质部

3.1.1负责收集、登记、识别及保存适用于公司的相关质量或环境的法律

法规及客户质量或环境管理物质要求。

3.1.2负责向公司各部门传达有关法律、法规及客户质量或环境管理物质

要求，必要时修订公司的质量或环境管理物质的检查基准。

3.2采购

须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求，转化为对供应商质量

或环境管理物质实际上的控制；

3.3计划PMC

必要时须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求在订单传达或出

货指示里明确的传达；

3.4各部门

3.4.1负责将有关法律、法规及其他要求的内容纳入各个指导书中，并贯

彻执行。

3.4.2负责本部门有关法律、法规的培训。

4.用语定义

相关方：关注组织的质量或环境有害物质表现（行为）或受其影响的个人或团体。

5.规定

5.1法律、法规及其他要求的范围：

本公司的活动、产品、服务所必须遵守的与质量或环境有关法律法规及

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法律法规及客户要求控制程序

文件编号

版本

制定部门

生效日期

MD-QP-15

A1

品质部

2009-8-24

客户质量或环境管理物质要求的范围包括：

5.1.1国家性法律、法规、条例、规章及标准。

5.1.2地方性法律、法规、条例、规章及标准（含广东省、深圳市颁发的）。

5.1.3国际公约。

5.1.4行业规范、与有关机构的协定、非法规性指南（如国家有关部委发

布的规定、通知、标准、行业、设计规范及相关要求）。

5.1.5客户质量或环境管理物质的要求等。

5.2法律、法规及客户质量或环境管理物质的收集渠道：

由品质部通过以下途径收集有相关质量或环境管理物质的客户需求/质

量或环境法律和其它要求(但不限于)

A通过网上查询B购入相关法规书籍

C向政府相关部门咨询索取D由顾问提供

E报纸政府批文F客户直接提供G其它

5.3收集的相关法律、法规和其它要求由品质部担当在《外来要求》中登录，

并把相应的法规传递给相关部门。

5.4法律、法规及其他要求的识别

5.4.1品质部组织各部门对环保相关法律、法规的评价，评价公司质量或环

境管理过程与法规的符合性及有效性和客户对质量或环境物质要求

中适合本公司的适用部分，并保持记录于《外来要求》作为进行控

制执行。

5.4.2对确定的适用于本公司的法律和客户对质量或环境物质要求由品质

部在《外来要求》或文件内容中明确标识适用部分。

5.5法律、法规及其他要求的评审：

5.5.1由品质部和PMC主导，必要的时候，其他部门参与，评审结果记录在

《合同评审记录》或《外来要求》内。

5.6法律、法规及其他要求的管理控制

5.6.1法律、法规及其他要求的传达

5.6.1.1计划PMC收到客户的质量或环境物质的管理要求后须

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文件编号

版本

制定部门

生效日期

MD-QP-15

A1

品质部

2009-8-24

直接交给品质部，品质部将其登录《外来要求》上，由质量或环

境管理者代表进行法规和客户要求的审核。并确认其中跟本公

司质量或环境物质有关的内容和条款，然后由所有需知会的部

门签字。

5.6.1.2品质部将确定为适用于公司的法律、法规及其客户质量或环境

物质方面的要求，若页数较少，则复印分发给公司的相关部门，

并在正本后面做好发放签收记录，若内容很多，且无电子版则

由品质部摘抄或复印部分章节出来盖客供资料的印章受控登记

分发，若有电子版则由品质部以软件形式受控并押密发行给予

得到特定授权的相关部门人员；

5.6.1.3公司各部门在接收到品质部发来的法律、法规及其他要求后，针

对其中具体的条款内容组织相关员工学习，并作好培训记录，

具体则根据《员工培训控制程序》要求执行。

5.6.1.4需要时，各部门应将法律、法规及其他要求中的具体内容纳入

各个指导书，以确保员工能贯彻执行。

5.6.1.5品质部须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求，由采购

对供应商质量或环境管理物质实际上的控制；

5.6.1.6计划PMC须将客户质量或环境物质方面或法规方面的要求在订单

传达和出货指示里明确的传达；

5.7法律、法规及客户对质量或环境物质要求的保存

品质部须将确定为适用于本公司的法律、法规和客户对质量或环境

物质要求建立《外来要求》予以妥善保存。

5.7.1相关的法律、法规由品质部1次/三个月通过“5.2”中的方法确认其

是否为最新、有效的。并作相应的更新处理，以确保配布相关部门

的法规为有效版本。

5.7.2法律、法规及其他要求的变更当法律、法规《外来要求》的内

容发生变更时，品质部及各部门需根据本程序第5.2中规定的方法

对法律、法规及其他要求重新进行收集、识别、登记及管理控制，

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制定部门

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品质部

2009-8-24

并根据的规定来回收旧版的法律、法规及客户对质量或环境物质要求。

5.8法律、法规及客户对质量或环境物质要求的更新：

5.8.1文控在所有失效或已被修订的法律、法规及客户对质量或环境物质

要求的原稿正面盖红“失效文件”章，从有效文件档案中撤

离另外存放。失效的原稿文件至少保存一年。

5.8.2为防止误用失效文件，一般情况下，所有失效的受控文件副本均需

由文控回收，文控在文件每页加盖红“失效文件”章或销毁，

撤销文件需在对应的记录栏或表内登记。

5.8.3若使用部门需要保留失效文件查阅或追溯时，由文控在已失效的受

控副本文件上加盖红“参考文件”印章。

5.8.4应保证本部门使用的文件为最新有效版本，不得使用文件的非受控

版本或擅自复印受控文件。

5.8.5品质部担当须每次收到新的环境物质检测报告后须在3天内更新客

户网站上的数据，并每个季度核对网站上的数据是否有效以及每

个月确认ICP的有效性，并提前2个月通知供应商更换ICP报告；

5.9活动、产品、服务变更时法律要求

5.9.1当公司的活动、产品、服务发生变更时，要考虑《环境内控基准》

和《环境管理物质检查基准书》的适用性；

5.9.2品质部根据《外来要求》中记录的内容，要及时修订《环境内控基

准》和《环境管理物质检查基准书》并通过采购向供方传递，按照

《供方评审程序》进行。

6.相关记录和保存

6.1品质部保存最新的《外来要求》；

7.支持文件

7.1《环境管理物质检查基准书》

7.2《员工培训控制程序》7.3《供方评审程序》

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