法律法规及其他的要求清单合规性评价报告

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法律法规与其他的要求清单合规性评价报告

一、评价目的：

安装公司在我公司管理体系运行过程中,对健康、安全、环境法律

法规与相关要求的遵循情况.

二、评价X围:

安装公司在生产经营过程中产生的危险、危害、环境因素.

三、评价准则：

1、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》；

2、GB/T24001-2004《环境管理体系要求与使用指南》；

3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规X》；

4、总公司管理手册、程序文件与相关制度；

5、相关法律法规与其他要求清单.

四、评价时间：

二○一七年五月六日

五、适用法律法规与相关要求概述：

安装公司在生产经营过程中适用的法律法规和标准有《中华人民

##国建筑法》〔1998-03-01〕、《中华人民##国环境保护法》〔1989-12-26〕、

《中华人民##国环境影响评价法》〔2005-04-01〕、《中华人民##国环境

噪声污染防治法》〔1997-3-1〕、《中华人民##国消防法》〔2009-5-1〕、《中

华人民##国招标投标法》〔2000-01-01〕、《中华人民##国合同法》

〔1999-10-01〕、《中华人民##国节约能源法》〔2008-01-01〕、《中华人

民##国安全生产法》〔2002-11-01〕、《城市节约用水管理规定》

〔1989-01-01〕、《##省墙体材料革新与节能建筑管理法》〔2007-07-18〕、

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《危险化学品安全管理条例》〔2002-03-15〕、《工伤保险条例》

〔2004-01-01〕、《特种设备安全监察条例》〔2003-06-01〕、《建设工程

安全生产管理条例》〔2004-02-01〕、《建设工程质量管理条例》

〔2000-01-30〕、《生产安全事故报告和调查处理条例》〔2007-06-01〕、

《工伤认定方法》〔2004-01-01〕、《建筑安全生产监督管理规定》

〔1991-07-09〕、《建筑工程施工现场管理规定》〔1992-01-01〕、《企业

职工培训规定》〔1996-10-30〕、《##省建筑节能条例》〔2007-01-01〕、《中

华人名##国食品卫生法》〔1995-10-30〕、《建筑安装工人安全技术规程》

〔1999-03-04〕、《建筑施工高处作业安全技术规程》〔1980-06-01〕、《安

全帽试验办法》〔1992-08-01〕、《建筑施工安全检查标准》〔1990-08-01〕、

《漏电保护器安装与运行》〔1999-05-01〕、《施工现场临时用电安全技

术规程》〔2005-03-01〕、《建筑施工现场环境与卫生标准》〔1986-04-01〕

等.安装公司设专人根据公司下发的《法律法规与其他要求清单》对适

用的法律法规、标准规X与相关方规定进行收集和跟踪,与时收集新增

和替换的法规、标准、规定,确保其完整性和有效性.

六、上一年度,内、外审与环境管理相关的不符合项纠正情况：

安装公司在上一审核年度配合项目部内、外审发现的不符合项,组

织相关人员认真进行了原因分析,针对各项目的不同特点,分别制定纠

正和预防措施,并要求各项目举一反三,开展全面细致地自检自查活动.

对检查出的问题,要在进行原因分析的基础上,制定有针对性的整改措

施,与时进行整改,并对措施的完整性、有效性进行验证和完善.检查、

整改、验证必须形成完整记录,以便在今后的工作中提前关注同类问题,

避免已发现的问题重复出现.

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七、评价内容：

（一）重要环境因素管控的合规性评价：

1、污水排放

存在施工现场生活废水、管道试压、冲洗排放等2项环境因素,适

用的法律法规有《城市节约用水管理规定》.

安装公司已建立相应的管理制度,生活废水都经沉淀过滤,排入当

地排水管道；管道试压、冲洗用水尽量在施工现场重复利用.符合法规、

标准和相关方要求.

2、固体废弃物排放

存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、废纸、废旧金属下脚料等

的5项环境因素.

适用的法律法规有《固体废弃物污染环境防治法》、《建筑施工现

场环境与卫生标准》.制定垃圾管理制度,固体废弃物分类定点存放,与

时外运；可回收废弃物进行分类回收、不能回收的办理垃圾清运证,定

期运至环保单位指定垃圾厂处理.5项环境因素符合法规、标准和相关

方要求.

3、危险废弃物

存在含油棉纱〔布〕废弃物、废弃油漆桶、涂料桶、废弃含油机

械零部件、废机油、塑料编织袋、废苯板、废塑料包装物等8项环境

因素.

适用的法律法规有《危险化学品安全管理条例》,安装公司建立了

危险废弃物管理方法,对危险废弃物分类定点存放,公司统一回收处理；

禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置.

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基本符合法规、标准和相关方要求,但在个别废弃物在处置过程中缺乏

可追溯性记录.

4、噪声排放

存在材料运输、钢材加工设备、钢结构件制作安装、手动工具运

转、施工现场钢管摆放、各岗位噪声等6项环境因素.

适用《建筑施工场界噪声测量方法》、《建筑施工场界噪声限值》

等环境噪声污染防治法规、标准.

场界噪声、岗位噪声由项目组织定期进行测定,检测结果不满足法

规要求的,对产生噪声的作业场所进行封闭隔离,施工人员佩戴耳罩或

对设备进行更新,采用低噪声设备.项目部在强噪声施工过程中避开居

民休息时间和学生高考、中考期间施工,未发生噪声扰民事件.基本符合

法规、标准和相关方要求,但个别施工人员自我保护意识不强,存在怕麻

烦、图省事心理.

5、能源资源的适用和消耗

存在施工用水消耗、施工用电消耗、钢材消耗、办公生活用水消

耗等4项环境因素.

适用法律法规有《中华人民##国节约能源法》、《城市节约用水管

理规定》、《中华人名##国建筑法》.

项目施工过程中使用施工定额进行控制,在生产加工过程中加强

成本控制,严格控制资源浪费,对余料进行重复利用.建立办公用品领用

的管理方法,教育员工节水节电.4项环境因素基本满足要求,但项目部

对员工的节能降耗宣传教育力度不够,员工节能降耗意识和自觉性有

待加强.

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6、粉尘排放

存在电焊烟尘排放、场地扬尘、钢材除锈等3项粉尘排放.适用的

法律法规有《建筑施工现场环境与卫生标准》.

安装公司对施工时采取防尘措施,粉尘作业采取洒水措施减少粉

尘排放、加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放.符合法规、

标准和相关方要求.

（二）职业健康安全合规性评价：

1、个人劳动防护用品

安装公司按计划定时足额为员工提供合格厂家生产的安全帽、安

全带、防护手套等个人劳动防护用品,并经检测符合《安全帽》

GB2811-2007、《安全带》GB6095-85、《劳动防护用品选用规则》

GB11651-89、《焊接眼面防护具》GB/T3609.1-94、《劳动防护手套通用

技术条件》GB12624-2006等国家规X要求.通过对员工进行安全教育和

培训,提高了员工正确佩戴和使用个人劳动防护用品的自觉性,正确佩

戴和使用率100%,基本符合《中华人名##国安全生产法》、《建设工程

安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等法规标准要求.但项

目部一般只关注劳保用品有无合格证和检测报告,忽视对劳保产品自

检.

2、安全防护设施与材料

安装公司根据工程施工需要,计划并采购了符合国家标准的电缆

线、漏电保护器、隔离开关、氧气、乙炔减压阀、消防器材等用于安

全防护和消防的设施和器材,经检查,现场使用的安全防护设施与材料

有合格证、检测报告、使用说明书等质量证明文件,基本符合《中华人

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民##国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全

检查标准》、《漏电保护器的安装和运行》、《施工现场临时用电安全技

术规X》、《建筑灭火器配置验收与检查规X》GB50444-2008等法规标

准要求.但有些项目现场施工人员未能严格对照规X标准和施工方案执

行,项目管理存在随意性,在过程监督中只看有无,不重视细节.

3、监视测量设备

安装公司配备了经检定合格的电阻摇表、绝缘摇表、气压表、温

度计等监视测量设备,用于对施工现场安全设施和环境影响的监测,以

保证各种安全设施的安全有效性和环境影响的合规性.

4、职业健康卫生设施

安装公司在开工时制定了防暑降温措施,在临舍、食堂设立灭

蚊蝇措施.基本符合《中华人名##国食品安全法》、《中华人民##国安全

生产法》、《中华人名##国职业病防治》、《建设工程安全生产管理条例》、

《建筑施工现场环境与卫生标准》等法规标准要求.

八、有待改进和完善的问题：

1、安装公司在对施工现场的安全检查中,往往只关注较大的安全

隐患,有的时候忽略了对细微安全隐患的查改,今后要加强全面仔细的

安全检查力度,关注细节,与时消除各种安全隐患；在应急救援响应方面

缺少演练.确保生产安全.

2、安装公司制定了节能降耗和成本控制管理制度,但在过程中没

有具体的考核标准,不能在过程中检验控制能耗的效果.目前只能从总

的成本上反映能耗控制情况,具体的考核方法还有待于完善.

3、安装公司部分管理人员对标准理解不透,学习不到位,对环境因

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素的识别和评价方法不能熟练应用,重现场管理,轻记录管理,要加强培

训学习.

4、通过对项目部经常在生产、工作中长期接触粉尘作业的人员进

行检查和调查,虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施,但

员工怕麻烦、缺乏自觉性,要求今后在安全教育的同时加大职业病防治

知识,提高员工的自我防护意识和现场监督检查.

九、评价结论

安装公司能够有效遵循法律法规进行施工,,未发生重大安全生产

事故,未发生环境扰民事件,无个人或单位投诉,无环境污染事件发生.未

发生尘肺病、传染病与其他卫生防疫问题时间,各项目的环境行为符合

法律法规和环境要求,对于合规性评价分析所确定的薄弱环节,安装公

司将制定改进措施,以持续改进分公司的安全管理绩效.对在合规性证

据收集过程中发现的不符合,能够与时组织原因分析,立即制定措施和

组织实施纠正,通过对纠正结果的考核,表明纠正措施制订是适宜的,执

行结果是有效的.对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明

显的促进作用.

五矿二十三冶建设集团

##2017年5月6日

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