ISO14001合规性评价控制程序

德信诚培训网

合规性评价控制程序

（ISO14001-2015）

1.0目的

确定对适用的法律法规遵守情况的定期评价的相关流程和要求，以证实公司为

履行遵守法律法规要求的承诺的程度

2.0范围

适用于对与公司环境活动相关的国家的、地方的法律、法规要求的符合性评价。

3.0权责

3.1品质管理科负责编制和实施本程序的所有规定。

3.2各相关部门按本程序的要求予以配合并提供相关证实性的资料

4.0工作程序

4.1总则

4.1.1合规性评价是证实环境管理体系对适用于环境因素的法律法规要求的符

合性评价的一种活动，是公司承诺履行对环境因素适用的法律法规遵守情况的

一种评价行为。

4.1.2与公司相关的国家及地方法律、法规包括：

a）国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章

b）江苏省环境保护法规、规章、标准；

c）常州市环境保护法规、规章、标准

d）新北区及工业区等地方法律法规

e）执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。

更多免费资料下载请进：好好学习社区

德信诚培训网

f）条约、公约和议定书。

g）包括与顾客之间的合同等公司必须履行的要求

4.1.3合规性评价由品质管理科负责组织实施，合规性评价所形成的记录，按《记

录控制程序》规定归档保存三年。

4.2合规性评价的方法

4.2.1审核：即环境体系审核或过程审核时，有目的地对承诺的适用法律法规遵

守情况进行审核取证评价。本评价方法中，体系审核，以体系审核记录做为评

价记录，过程审核包括第二方所做的审核，以过程审核记录做为评价记录

4.2.2文件和记录评审，每年有计划地进行一次专项检查，以证实公司承诺的适

用的法律法规遵守情况取证。适用的法律法规应用一览表是重要的评审资料。

形成《环境保护法律法规合规性评价记录》

4.2.3对设施的检查，即对环境因素影响重大的设施进行重点检查。此项工作由

公司设备点检内容予以实施，并将实施点检情况在点检记录上予以体现。

4.2.4对项目的评价，当发生工程项目时，由品质管理科负责对工程项目所应遵

守的法律法规要求落实情况进行记录，并在工程验收时形成工程建设对相关法

律法规的遵守情况的评价。该工程项目的评价资料除一份存档外，由品质管理

科作为公司法律法规遵守的评价资料之一。

4.2.5常规取样验证，由管理科负责与政府环境保护主管部门或有资格的环境检

测部门联系，对公司确定的环境监测指标进行取样验证。由其出具的证实性资

料，作为公司法律法规遵守的证据之一。

4.3合规性评价资料，品质管理科负责在公司管理评审前整理，作为管理评审的

输入。对合规性评价中要求改进的项目未能达到要求的，所提供的资料应确保

更多免费资料下载请进：好好学习社区