法律法规及其它要求控制程序(含表格)

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法律法规及其它要求控制程序

（ISO14001-2015）

1.目的

为了收集、识别和跟踪本公司的活动、产品、服务中所必须遵守的与环境相关

的法律及其它要求以保证其有效性、适宜性以及建立收集和识别的渠道。

2.范围

适用于全公司与环境因素有关的法律、法规及其他要求的识别、收集和更新。

3.职责

3.1ISO课：负责收集并定期更新环境保护方面法律、法规及其他要求，识别出

与公司各岗位相关的有关内容,并组织相关培训。

3.2ISO课文控员：负责环境相关法律法规及其他要求的登记、发放。

4.程序

4.1法律法规及其他要求的范围：公司的产品、服务所必须遵守的与环境相关

法律、法规及其他要求的范围，如下表所示：

分类

法律、法规

其他要求

相关法律、法规及其他要求的内容

国家性法律、法规、标准

地方性法律法规、标准（广东省）

地方性法律法规、标准（珠海市）

地方性环境规范性文件（香洲区制定）

公司的环境方针及其他要求

国际公约及行业协定

4.2收集、登记：

4.2.1法律法规及其他要求的收集：由ISO课不定期地通过下列渠道搜集公司

在产品、服务中的环境因素可能适用的法律法规及其它要求的最新信息。

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A、珠海环保局或香洲区环保部门

B、省、市环保部门消防部门及其他地方政府部门

C、在市技术监督局购买有关标准

D、通过政府网或新闻媒体收集有关资料

E、书店购买有关资料

4.2.2法律及其他要求的登记：法律法规及其他要求收集后应登记在《法律、

法规及其他要求一览表》上，记录收集的法律、法规及其他要求名（版本、文

号），生效日期，收集日期，负责人，并报管理者代表审批。

4.3法律、法规及其他要求的识别与保管

4.3.1ISO课对列入《法律、法规及其他要求一览表》内的适用法律法规及其他

要求再进行识别确认其适用的条款或章节，形成《法律法规及其他要求适应性

评估表》。

4.3.2相关《法律、法规及其他要求一览表》和相关法律、法规及其他要求的

原件应保存在ISO课文控中心。

4.4法律法规及其他要求的传达

4.4.1文控员负责将《法律、法规及其他要求一览表》中列出的法律法规发放

至相关部门，并登记在《法律法规发放登记表》上。

4.4.2ISO课应针对有关法律、法规及其他要求的具体条款内容组织培训。

4.5法律法规及其他要求符合性监测

4.5.1应定期对环境行为，目标指标等进行监测，以确认法律、法规及其他要

求的遵守情况和执行情况。

4.6法律、法规及其他要求的变更

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4.6.1当出现以下情况但不局限以下情况，由ISO课变更《法律法规及其它要

求一览表》，送管理者代表批准：

a)国家/省/市的法律、法规修订发布时

b)新的适用法律、法规颁布时

c)相关的其他要求变化时

d)公司所在地及工作环境提供的产品的过程和方法发生变化时

4.6.2ISO课可通过本程序4.2中各种途径收集并识别，对旧的不适用的法律、

法规及其他要求进行更新。

4.6.3新获取和识别到的法律、法规及其他要求时，ISO课文控发放并传达到各

部门，每年对《法律法规及其它要求一览表》中的法律、法规及其他要求进行

综合评估。

5.相关文件

5.1《环境因素识别与评价管理程序》

5.2《对相关环境行为施加影响程序》

6.相关记录

6.1《相关法律法规及其他要求一览表》

法律法规与其他要

求一览表.doc

6.2《法律法规及其他要求适应性评估表》

法律法规及其他要

求适用性评价表.doc

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6.3《法律法规发放登记表》

法律法规发放记录

.xls

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